Od 1.1.2018 budú ZMLUVY, OBJEDNÁVKY a FAKTÚRY
zverejňované na portáli egov.hlohovec.sk



ZmluvyObjednávkyFaktúry

Faktúry

číslo faktúry: 126/2017
Názov faktúry Faktúra daň. doklad
Predmet: prenájom nebyt. priestorov
Cena: 620,00 eur
Dodávateľ: FC Slovan Hlohovec
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 05.12.2017
Dátum doručenia: 13.12.2017
Dátum splatnosti: 19.12.2017
Dátum úhrady: 14.12.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 15.12.2017

číslo faktúry: 125/2017
Názov faktúry Faktúra daň. doklad
Predmet: prenájom telocvočne
Cena: 70,00 eur
Dodávateľ: Davstav Hlohovec
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 29.11.2017
Dátum doručenia: 12.12.2017
Dátum splatnosti: 13.12.2017
Dátum úhrady: 14.12.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 15.12.2017

číslo faktúry: 124/2017
Názov faktúry Faktúra daň. doklad
Predmet: prenájom telocvočne
Cena: 351,00 eur
Dodávateľ: Gymex Hlohovec
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 03.12.2017
Dátum doručenia: 11.12.2017
Dátum splatnosti: 17.12.2017
Dátum úhrady: 11.12.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 12.12.2017

číslo faktúry: 123/2017
Názov faktúry Faktúra daň. doklad
Predmet: Telefónne poplatky
Cena: 26,40 eur
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 01.12.2017
Dátum doručenia: 09.12.2017
Dátum splatnosti: 18.12.2017
Dátum úhrady: 11.12.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 12.12.2017

číslo faktúry: 122/2017
Názov faktúry Faktúra daň. doklad
Predmet: Telefónne poplatky za internet
Cena: 45,48 eur
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 01.12.2017
Dátum doručenia: 09.12.2017
Dátum splatnosti: 18.12.2017
Dátum úhrady: 11.12.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 12.12.2017

číslo faktúry: 121/2017
Názov faktúry Faktúra daň. doklad
Predmet: nájomné IV.štvrťrok 2017
Cena: 1830,00 eur
Dodávateľ: ZŠ Koperníkova 24 Hlohovec
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 06.12.2017
Dátum doručenia: 07.12.2017
Dátum splatnosti: 20.12.2017
Dátum úhrady: 11.12.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 12.12.2017

číslo faktúry: 120/2017
Názov faktúry Faktúra daň. doklad
Predmet: stravné kupóny
Cena: 0,00 eur
Dodávateľ: Le Cheque Dejeuner Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 01.12.2017
Dátum doručenia: 04.12.2017
Dátum splatnosti: 01.12.2017
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 05.12.2017

číslo faktúry: 119/2017
Názov faktúry Faktúra daň. doklad
Predmet: práce BOZP a OPP
Cena: 123,00 eur
Dodávateľ: Ing. Dušan Petrovič
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 01.12.2017
Dátum doručenia: 01.12.2017
Dátum splatnosti: 31.12.2017
Dátum úhrady: 01.12.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 05.12.2017

číslo faktúry: 118/2017
Názov faktúry Faktúra daň. doklad
Predmet:
Cena: Centrum voľného času Hlohovec
Dodávateľ: Reedukačné centrum Hlohovec
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 30.11.2017
Dátum doručenia: 30.11.2017
Dátum splatnosti: 14.12.2017
Dátum úhrady: 01.12.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 01.12.2017

číslo faktúry: 117/2017
Názov faktúry Faktúra zálohová
Predmet: stravné kupóny
Cena: 963,48 eur
Dodávateľ: Le Cheque Dejeuner Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 30.11.2017
Dátum doručenia: 30.11.2017
Dátum splatnosti: 07.12.2017
Dátum úhrady: 01.12.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 01.12.2017

číslo faktúry: 116/2017
Názov faktúry Faktúra daň. doklad
Predmet: darčekové kupóny na TO
Cena: 20,00 eur
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 27.11.2017
Dátum doručenia: 27.11.2017
Dátum splatnosti: 11.12.2017
Dátum úhrady: 28.11.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 28.11.2017

číslo faktúry: 115/2017
Názov faktúry Faktúra daň. doklad
Predmet: darčekové kupóny na OSJ
Cena: 60,00 eur
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 27.11.2017
Dátum doručenia: 27.11.2017
Dátum splatnosti: 11.12.2017
Dátum úhrady: 28.11.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 28.11.2017

číslo faktúry: 114/2017
Názov faktúry Faktúra daň. doklad
Predmet: vedenie ZÚ florbal
Cena: 264,00 eur
Dodávateľ: Ing. Patrik Meliš Hlohovec
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 23.11.2017
Dátum doručenia: 27.11.2017
Dátum splatnosti: 07.12.2017
Dátum úhrady: 28.11.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 28.11.2017

číslo faktúry: 113/2017
Názov faktúry Faktúra daň. doklad
Predmet: Telefónne poplatky
Cena: 25,48 eur
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 15.11.2017
Dátum doručenia: 23.11.2017
Dátum splatnosti: 30.11.2017
Dátum úhrady: 28.11.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 28.11.2017

číslo faktúry: 112/2017
Názov faktúry Faktúra daň. doklad
Predmet: zdravotnícky materiál
Cena: 31,95 eur
Dodávateľ: Moja lekáreň Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 10.11.2017
Dátum doručenia: 27.11.2017
Dátum splatnosti: 24.11.2017
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 28.11.2017

číslo faktúry: 111/2017
Názov faktúry Faktúra daň. doklad
Predmet: prenájom telocvočne
Cena: 64,00 eur
Dodávateľ: ZŠ Felcána Hlohovec
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 21.11.2017
Dátum doručenia: 22.11.2017
Dátum splatnosti: 05.12.2017
Dátum úhrady: 23.11.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 23.11.2017

číslo faktúry: 110/2017
Názov faktúry Faktúra daň. doklad
Predmet: Telefónne poplatky za internet
Cena: 38,81 eur
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 01.11.2017
Dátum doručenia: 10.11.2017
Dátum splatnosti: 20.11.2017
Dátum úhrady: 13.11.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 13.11.2017

číslo faktúry: 109/2017
Názov faktúry Faktúra daň. doklad
Predmet: Telefónne poplatky
Cena: 25,72 eur
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 01.11.2017
Dátum doručenia: 10.11.2017
Dátum splatnosti: 20.11.2017
Dátum úhrady: 13.11.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 13.11.2017

číslo faktúry: 108/2017
Názov faktúry Faktúra daň. doklad
Predmet: Kancelárske potreby
Cena: 244,60 eur
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 08.11.2017
Dátum doručenia: 08.11.2017
Dátum splatnosti: 22.11.2017
Dátum úhrady: 08.11.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 08.11.2017

číslo faktúry: 107/2017
Názov faktúry Faktúra daň. doklad
Predmet: stravné kupóny
Cena: 0,00 eur
Dodávateľ: Le Cheque Dejeuner Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 03.11.2017
Dátum doručenia: 07.11.2017
Dátum splatnosti: 03.11.2017
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 07.11.2017

číslo faktúry: 106/2017
Názov faktúry Faktúra zálohová
Predmet: stravné kupóny
Cena: 544,04 eur
Dodávateľ: Le Cheque Dejeuner Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 02.11.2017
Dátum doručenia: 02.11.2017
Dátum splatnosti: 09.11.2017
Dátum úhrady: 02.11.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 03.11.2017

číslo faktúry: 105/2017
Názov faktúry Faktúra -daň. doklad
Predmet: Časopis práca, mzdy
Cena: 0,00 eur
Dodávateľ: PP Žilina
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 19.10.2017
Dátum doručenia: 24.10.2017
Dátum splatnosti: 19.10.2017
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 24.10.2017

číslo faktúry: 104/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: tel. poplatky
Cena: 19,99 eur
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 15.10.2017
Dátum doručenia: 23.10.2017
Dátum splatnosti: 31.10.2017
Dátum úhrady: 24.10.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 24.10.2017

číslo faktúry: 103/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: PC HP 290 G1
Cena: 477,29 eur
Dodávateľ: Metrum Hlohovec
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 16.10.2017
Dátum doručenia: 16.10.2017
Dátum splatnosti: 15.11.2017
Dátum úhrady: 24.10.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 24.10.2017

číslo faktúry: 102/2017
Názov faktúry Faktúra - zálohová
Predmet: publikácia práca,mzdy
Cena: 59,56 eur
Dodávateľ: PP Žilina
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 16.10.2017
Dátum doručenia: 16.10.2017
Dátum splatnosti: 30.10.2017
Dátum úhrady: 17.10.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 17.10.2017

číslo faktúry: 101/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: tel. poplatky
Cena: 25,91 eur
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 01.10.2017
Dátum doručenia: 09.10.2017
Dátum splatnosti: 18.10.2017
Dátum úhrady: 13.10.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 13.10.2017

číslo faktúry: 100/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: tel. poplatky za internet
Cena: 31,30 eur
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 01.10.2017
Dátum doručenia: 09.10.2017
Dátum splatnosti: 18.10.2017
Dátum úhrady: 13.10.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 13.10.2017

číslo faktúry: 99/2017
Názov faktúry Faktúra -daň. doklad
Predmet: stravné kupóny
Cena: 0,00 eur
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 03.10.2017
Dátum doručenia: 05.10.2017
Dátum splatnosti: 03.10.2017
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 05.10.2017

číslo faktúry: 98/2017
Názov faktúry Faktúra - zálohová
Predmet: stravné kupóny
Cena: 477,54 eur
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 02.10.2017
Dátum doručenia: 02.10.2017
Dátum splatnosti: 09.10.2017
Dátum úhrady: 03.10.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 02.10.2017

číslo faktúry: 97/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: tel. poplatky
Cena: 19,99 eur
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 15.09.2017
Dátum doručenia: 26.09.2017
Dátum splatnosti: 05.10.2017
Dátum úhrady: 28.09.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 28.09.2017

číslo faktúry: 96/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: prepravné autobusom LPT
Cena: 261,18 eur
Dodávateľ: Roman Opeta ROSI tour Hlohovec
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 01.09.2017
Dátum doručenia: 19.09.2017
Dátum splatnosti: 15.09.2017
Dátum úhrady: 19.09.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 19.09.2017

číslo faktúry: 95/2017
Názov faktúry Faktúra -daň. doklad
Predmet: Hosting Optimum
Cena: 0,00 eur
Dodávateľ: WebHouse Trnava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 18.09.2017
Dátum doručenia: 18.09.2017
Dátum splatnosti: 18.09.2017
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 19.09.2017

číslo faktúry: 94/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: servis has. prístrojov
Cena: 33,92 eur
Dodávateľ: Monte Senica
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 08.09.2017
Dátum doručenia: 13.09.2017
Dátum splatnosti: 19.09.2017
Dátum úhrady: 19.09.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 19.09.2017

číslo faktúry: 93/2017
Názov faktúry Faktúra - zálohová
Predmet:
Cena: Centrum voľného času Hlohovec
Dodávateľ: WebHouse Trnava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 08.09.2017
Dátum doručenia: 14.09.2017
Dátum splatnosti: 23.09.2017
Dátum úhrady: 18.09.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 18.09.2017

číslo faktúry: 92/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: poplatky za služby spojené s prenájmom za III.štvť. 2017
Cena: 1830,00 eur
Dodávateľ: ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 11.09.2017
Dátum doručenia: 11.09.2017
Dátum splatnosti: 30.09.2017
Dátum úhrady: 14.09.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 14.09.2017

číslo faktúry: 91/2017
Názov faktúry Faktúra -daň. doklad
Predmet:
Cena: Centrum voľného času Hlohovec
Dodávateľ: Ševt Banská Bystrica
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 07.09.2017
Dátum doručenia: 11.09.2017
Dátum splatnosti: 21.09.2017
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 14.09.2017

číslo faktúry: 90/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: prepravné autobusom LPT
Cena: 223,20 eur
Dodávateľ: Roman Opeta ROSI tour Hlohovec
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 01.09.2017
Dátum doručenia: 08.09.2017
Dátum splatnosti: 15.09.2017
Dátum úhrady: 08.09.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 08.09.2017

číslo faktúry: 89/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: prepravné autobusom LPT
Cena: 149,40 eur
Dodávateľ: Roman Opeta ROSI tour Hlohovec
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 18.08.2017
Dátum doručenia: 08.09.2017
Dátum splatnosti: 01.09.2017
Dátum úhrady: 08.09.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 08.09.2017

číslo faktúry: 88/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: tel. poplatky za internet
Cena: 47,99 eur
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 01.09.2017
Dátum doručenia: 06.09.2017
Dátum splatnosti: 18.09.2017
Dátum úhrady: 08.09.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 08.09.2017

číslo faktúry: 87/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: tel. poplatky
Cena: 25,72 eur
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 01.09.2017
Dátum doručenia: 06.09.2017
Dátum splatnosti: 18.09.2017
Dátum úhrady: 08.09.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 08.09.2017

číslo faktúry: 86/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: práce BOZP, OPP, PZS
Cena: 41,00 eur
Dodávateľ: Ing. Dušan Petrovič Hlohovec
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 06.09.2017
Dátum doručenia: 06.09.2017
Dátum splatnosti: 30.09.2017
Dátum úhrady: 08.09.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 08.09.2017

číslo faktúry: 85/2017
Názov faktúry Faktúra - zálohová
Predmet: triedne knihy CVČ
Cena: 35,56 eur
Dodávateľ: Ševt Banská Bystrica
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 05.09.2017
Dátum doručenia: 05.09.2017
Dátum splatnosti: 19.09.2017
Dátum úhrady: 05.09.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 05.09.2017

číslo faktúry: 84/2017
Názov faktúry Faktúra -daň. doklad
Predmet: stravné kupóny
Cena: 0,00 eur
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 04.09.2017
Dátum doručenia: 05.09.2017
Dátum splatnosti: 04.09.2017
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 05.09.2017

číslo faktúry: 83/2017
Názov faktúry Faktúra - zálohová
Predmet: stravné kupóny
Cena: 554,54 eur
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 31.08.2017
Dátum doručenia: 31.08.2017
Dátum splatnosti: 07.09.2017
Dátum úhrady: 04.09.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 04.09.2017

číslo faktúry: 82/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: tel. poplatky
Cena: 19,99 eur
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 15.08.2017
Dátum doručenia: 28.08.2017
Dátum splatnosti: 31.08.2017
Dátum úhrady: 31.08.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 31.08.2017

číslo faktúry: 81/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: prepravné autobusom LPT
Cena: 247,20 eur
Dodávateľ: Roman Opeta ROSI tour Hlohovec
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 10.08.2017
Dátum doručenia: 18.08.2017
Dátum splatnosti: 24.08.2017
Dátum úhrady: 18.08.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 18.08.2017

číslo faktúry: 80/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: prepravné autobusom LPT
Cena: 139,40 eur
Dodávateľ: Roman Opeta ROSI tour Hlohovec
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 05.08.2017
Dátum doručenia: 18.08.2017
Dátum splatnosti: 19.08.2017
Dátum úhrady: 18.08.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 18.08.2017

číslo faktúry: 79/2017
Názov faktúry Faktúra -daň. doklad
Predmet: predplatné FS 2018
Cena: 0,00 eur
Dodávateľ: PP Žilina
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 15.08.2017
Dátum doručenia: 17.08.2017
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 17.08.2017

číslo faktúry: 78/2017
Názov faktúry Faktúra -daň. doklad
Predmet: registrácia stránky
Cena: 0,00 eur
Dodávateľ: Webglobe - Yegon Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 09.08.2017
Dátum doručenia: 11.08.2017
Dátum splatnosti: 31.08.2017
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 14.08.2017

číslo faktúry: 77/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: tel. poplatky
Cena: 25,72 eur
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 01.08.2017
Dátum doručenia: 11.08.2017
Dátum splatnosti: 18.08.2017
Dátum úhrady: 14.08.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 14.08.2017

číslo faktúry: 76/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: prepravné autobusom LPT
Cena: 246,20 eur
Dodávateľ: Roman Opeta ROSI tour Hlohovec
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 18.07.2017
Dátum doručenia: 10.08.2017
Dátum splatnosti: 01.08.2017
Dátum úhrady: 10.08.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 10.08.2017

číslo faktúry: 75/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: preprava autobusom LT
Cena: 1000,39 eur
Dodávateľ: Roman Opeta ROSI tour Hlohovec
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 15.07.2017
Dátum doručenia: 10.08.2017
Dátum splatnosti: 29.07.2017
Dátum úhrady: 10.08.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 10.08.2017

číslo faktúry: 74/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: tel. poplatky za internet
Cena: 47,99 eur
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 01.08.2017
Dátum doručenia: 07.08.2017
Dátum splatnosti: 18.08.2017
Dátum úhrady: 09.08.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 09.08.2017

číslo faktúry: 73/2017
Názov faktúry Faktúra - zálohová
Predmet: registrácia stránky
Cena: 23,90 eur
Dodávateľ: Webglobe - Yegon Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 05.08.2017
Dátum doručenia: 07.08.2017
Dátum splatnosti: 31.08.2017
Dátum úhrady: 09.08.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 09.08.2017

číslo faktúry: 72/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: oprava EZS
Cena: 32,26 eur
Dodávateľ: Antes,Hlohová 14, Hlohovec
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 27.07.2017
Dátum doručenia: 01.08.2017
Dátum splatnosti: 10.08.2017
Dátum úhrady: 03.08.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 03.08.2017

číslo faktúry: 71/2017
Názov faktúry Faktúra - zálohová
Predmet: predplatné FS 2018
Cena: 26,40 eur
Dodávateľ: PP Žilina
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 28.07.2017
Dátum doručenia: 31.07.2017
Dátum splatnosti: 11.08.2017
Dátum úhrady: 03.08.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 03.08.2017

číslo faktúry: 70/2017
Názov faktúry Faktúra -daň. doklad
Predmet: služby STP APV
Cena: 0,00 eur
Dodávateľ: Ives Košice
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 19.07.2017
Dátum doručenia: 26.07.2017
Dátum splatnosti: 02.08.2017
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 27.07.2017

číslo faktúry: 69/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: tel. poplatky
Cena: 19,99 eur
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 15.07.2017
Dátum doručenia: 21.07.2017
Dátum splatnosti: 31.07.2017
Dátum úhrady: 25.07.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 25.07.2017

číslo faktúry: 68/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: ubytovanie a strava LT
Cena: 4200,00 eur
Dodávateľ: Team s.r.o., Pod Turičkou 39, Banská Bystrica
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 14.07.2017
Dátum doručenia: 21.07.2017
Dátum splatnosti: 28.07.2017
Dátum úhrady: 25.07.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 25.07.2017

číslo faktúry: 67/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: preprava autobusom LT
Cena: 408,00 eur
Dodávateľ: Pavol Mesík, Ku Strelnici 1/529, Selce
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 13.07.2017
Dátum doručenia: 17.07.2017
Dátum splatnosti: 20.07.2017
Dátum úhrady: 18.07.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 18.07.2017

číslo faktúry: 66/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: prepravné autobusom LPT
Cena: 269,21 eur
Dodávateľ: Roman Opeta ROSI tour Hlohovec
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 04.07.2017
Dátum doručenia: 17.07.2017
Dátum splatnosti: 18.07.2017
Dátum úhrady: 17.07.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 17.07.2017

číslo faktúry: 65/2017
Názov faktúry Faktúra - zálohová
Predmet:
Cena: Centrum voľného času Hlohovec
Dodávateľ: Ives Košice
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 07.07.2017
Dátum doručenia: 13.07.2017
Dátum splatnosti: 21.07.2017
Dátum úhrady: 17.07.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 17.07.2017

číslo faktúry: 64/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: tel. poplatky
Cena: 25,72 eur
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 01.07.2017
Dátum doručenia: 07.07.2017
Dátum splatnosti: 18.07.2017
Dátum úhrady: 10.07.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 10.07.2017

číslo faktúry: 63/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: tel. poplatky za internet
Cena: 47,99 eur
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 01.07.2017
Dátum doručenia: 07.07.2017
Dátum splatnosti: 18.07.2017
Dátum úhrady: 10.07.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 10.07.2017

číslo faktúry: 62/2017
Názov faktúry Faktúra -daň. doklad
Predmet: stravné kupóny
Cena: 0,00 eur
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 03.07.2017
Dátum doručenia: 04.07.2017
Dátum splatnosti: 03.07.2017
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 04.07.2017

číslo faktúry: 61/2017
Názov faktúry Faktúra - zálohová
Predmet: stravné kupóny
Cena: 1048,49 eur
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 30.06.2017
Dátum doručenia: 30.06.2017
Dátum splatnosti: 07.07.2017
Dátum úhrady: 03.07.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 04.07.2017

číslo faktúry: 60/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: tel. poplatky
Cena: 19,99 eur
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 15.06.2017
Dátum doručenia: 25.06.2017
Dátum splatnosti: 30.06.2017
Dátum úhrady: 27.06.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 27.06.2017

číslo faktúry: 59/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: prenájom telocvične
Cena: 472,50 eur
Dodávateľ: Gymex Hlohovec
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 22.06.2017
Dátum doručenia: 25.06.2017
Dátum splatnosti: 02.07.2017
Dátum úhrady: 27.06.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 27.06.2017

číslo faktúry: 58/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: prenájom telocvične
Cena: 85,00
Dodávateľ: Davstav Hlohovec
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 14.06.2017
Dátum doručenia: 15.06.2017
Dátum splatnosti: 28.06.2017
Dátum úhrady: 19.06.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 19.06.2017

číslo faktúry: 57/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: občerstvenie Slávnostné vyhodnotenie olympiád
Cena: 160,00 eur
Dodávateľ: Spojená škola, Palárikova 1, Hlohovec
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 14.06.2017
Dátum doručenia: 16.06.2017
Dátum splatnosti: 28.06.2017
Dátum úhrady: 19.06.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 19.06.2017

číslo faktúry: 56/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: tel. poplatky
Cena: 25,72 eur
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 01.06.2017
Dátum doručenia: 15.06.2017
Dátum splatnosti: 19.06.2017
Dátum úhrady: 19.06.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 19.06.2017

číslo faktúry: 55/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: nájomné priestorov CVČ II.štvrť.
Cena: 1830,00 eur
Dodávateľ: ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 08.06.2017
Dátum doručenia: 08.06.2017
Dátum splatnosti: 10.06.2017
Dátum úhrady: 09.06.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 09.06.2017

číslo faktúry: 54/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: nájomné priestorov CVČ I.štvrť.
Cena: 1830,00 eur
Dodávateľ: ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 06.06.2017
Dátum doručenia: 06.06.2017
Dátum splatnosti: 10.06.2017
Dátum úhrady: 09.06.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 09.06.2017

číslo faktúry: 53/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: prenájom telocvične
Cena: 105,00 eur
Dodávateľ: ZŠ Felcána 4 Hlohovec
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 05.06.2017
Dátum doručenia: 07.06.2017
Dátum splatnosti: 23.06.2017
Dátum úhrady: 08.06.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 08.06.2017

číslo faktúry: 52/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: darčekové kupóny na sláv.vyhodnotenie olympiád
Cena: 693,00 eur
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 31.05.2017
Dátum doručenia: 07.06.2017
Dátum splatnosti: 14.06.2017
Dátum úhrady: 13.06.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 13.06.2017

číslo faktúry: 51/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: tel. poplatky za internet
Cena: 47,99 eur
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 01.06.2017
Dátum doručenia: 04.06.2017
Dátum splatnosti: 19.06.2017
Dátum úhrady: 05.06.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 05.06.2017

číslo faktúry: 50/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: práce BOZP, OPP, PZS
Cena: 123,00 eur
Dodávateľ: Ing. Dušan Petrovič Hlohovec
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 05.06.2017
Dátum doručenia: 05.06.2017
Dátum splatnosti: 30.06.2017
Dátum úhrady: 05.06.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 05.06.2017

číslo faktúry: 49/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: občerstvenie OK Hádzaná,archimediáda, Slávik Slovenska
Cena: 72,90 eur
Dodávateľ: Reedukačné centrum Hlohovec
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 29.05.2017
Dátum doručenia: 04.06.2017
Dátum splatnosti: 12.06.2017
Dátum úhrady: 05.06.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 05.06.2017

číslo faktúry: 48/2017
Názov faktúry Faktúra -daň. doklad
Predmet: stravné kupóny
Cena: 0,00 eur
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 01.06.2017
Dátum doručenia: 02.06.2017
Dátum splatnosti: 01.06.2017
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 02.06.2017

číslo faktúry: 47/2017
Názov faktúry Faktúra - zálohová
Predmet: stravné kupóny
Cena: 530,04 eur
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 01.06.2017
Dátum doručenia: 01.06.2017
Dátum splatnosti: 08.06.2017
Dátum úhrady: 01.06.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 01.06.2017

číslo faktúry: 46/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: tel. poplatky
Cena: 19,99 eur
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 15.05.2017
Dátum doručenia: 20.05.2017
Dátum splatnosti: 31.05.2017
Dátum úhrady: 25.05.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 25.05.2017

číslo faktúry: 452017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: prenájom ihriska, šatní
Cena: 430,00 eur
Dodávateľ: FC Slovan Hlohovec
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 17.05.2017
Dátum doručenia: 18.05.2017
Dátum splatnosti: 31.05.2017
Dátum úhrady: 19.05.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 19.05.2017

číslo faktúry: 44/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: občerstvenie OK Bio
Cena: 20,70 eur
Dodávateľ: Reedukačné centrum Hlohovec
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 12.05.2017
Dátum doručenia: 15.05.2017
Dátum splatnosti: 26.05.2017
Dátum úhrady: 19.05.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 19.05.2017

číslo faktúry: 43/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: občerstvenie OK MO
Cena: 42,00 eur
Dodávateľ: Reedukačné centrum Hlohovec
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 12.05.2017
Dátum doručenia: 15.05.2017
Dátum splatnosti: 26.05.2017
Dátum úhrady: 19.05.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 19.05.2017

číslo faktúry: 42/2017
Názov faktúry Rozhodnutie č. 1620115268
Predmet: TKO
Cena: 218,40 eur
Dodávateľ: Mesto Hlohovec
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 09.05.2017
Dátum doručenia: 11.05.2017
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 18.05.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 18.05.2017

číslo faktúry: 41/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: darčekové kupóny
Cena: 60,00 eur
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 15.05.2017
Dátum doručenia: 15.05.2017
Dátum splatnosti: 29.05.2017
Dátum úhrady: 18.05.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 18.05.2017

číslo faktúry: 40/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: tel. poplatky za internet
Cena: 47,99 eur
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 01.05.2017
Dátum doručenia: 08.05.2017
Dátum splatnosti: 18.05.2017
Dátum úhrady: 11.05.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 11.05.2017

číslo faktúry: 39/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: tel. poplatky
Cena: 25,72 eur
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 01.05.2017
Dátum doručenia: 08.05.2017
Dátum splatnosti: 18.05.2017
Dátum úhrady: 11.05.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 11.05.2017

číslo faktúry: 38/2017
Názov faktúry Faktúra -daň. doklad
Predmet: stravné kupóny
Cena: 0,00 eur
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 04.05.2017
Dátum doručenia: 04.05.2017
Dátum splatnosti: 03.05.2017
Dátum úhrady: 03.05.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 04.05.2017

číslo faktúry: 37/2017
Názov faktúry Faktúra - zálohová
Predmet: stravné kupóny
Cena: 442,54 eur
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ: Centrum voľného času Hlohovec
Dátum vystavenia: 02.05.2017
Dátum doručenia: 02.05.2017
Dátum splatnosti: 09.05.2017
Dátum úhrady: 03.05.2017
Spôsob úhrady: PP
Dátum zverejnenia: 03.05.2017

číslo faktúry: 36/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: tel. poplatky
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 28.04.2017
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 28.04.2017

číslo faktúry: 35/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: občerstvenie OK CHO, Bio E
Cena:
Dodávateľ: Reedukačné centrum Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 12.04.2017
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 12.04.2017

číslo faktúry: 34/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: občerstvenie OK Pytagoriáda, FO
Cena:
Dodávateľ: Reedukačné centrum Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 12.04.2017
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 12.04.2017

číslo faktúry: 33/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 12.04.2017
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 12.04.2017

číslo faktúry: 32/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: tel. poplatky za internet
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 10.04.2017
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 10.04.2017

číslo faktúry: 31/2017
Názov faktúry Faktúra -daň. doklad
Predmet: stravné kupóny
Cena:
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 04.04.2017
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 07.04.2017

číslo faktúry: 30/2017
Názov faktúry Faktúra - zálohová
Predmet: stravné kupóny
Cena:
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 03.04.2017
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 03.04.2017

číslo faktúry: 29/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: tel. poplatky
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 28.03.2017
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 28.03.2017

číslo faktúry: 28/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: práce BOZP, OPP, PZS
Cena:
Dodávateľ: Ing. Dušan Petrovič Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 22.03.2017
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 22.03.2017

číslo faktúry: 27/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: nájomné priestorov CVČ
Cena:
Dodávateľ: ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 14.03.2017
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 14.03.2017

číslo faktúry: 26/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: tel. poplatky
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 14.03.2017
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 14.03.2017

číslo faktúry: 25/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: tel. poplatky za internet
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 14.03.2017
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 14.03.2017

číslo faktúry: 24/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: seminár účtovníctvo
Cena:
Dodávateľ: RVC Trnava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 10.03.2017
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 14.03.2017

číslo faktúry: 23/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: kancelársky materiál
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 07.03.2017
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 06.03.2017

číslo faktúry: 22/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Reedukačné centrum Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 07.03.2017
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 06.03.2017

číslo faktúry: 21/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Reedukačné centrum Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 07.03.2017
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 06.03.2017

číslo faktúry: 20/2017
Názov faktúry Faktúra -daň. doklad
Predmet: stravné kupóny
Cena:
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 01.03.2017
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 06.03.2017

číslo faktúry: 19/2017
Názov faktúry Faktúra - zálohová
Predmet: stravné kupóny
Cena:
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 01.03.2017
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 01.03.2017

číslo faktúry: 18/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: medaile,poháre na HHM
Cena:
Dodávateľ: Demisport Trnava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 28.2.2017
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 28.02.2017

číslo faktúry: 17/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 28.2.2017
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 28.2.2017

číslo faktúry: 16/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 13.02.2017
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 13.02.2017

číslo faktúry: 15/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: občerstvenie OK Šal. Maťko, MO ZŠ
Cena:
Dodávateľ: Reedukačné centrum Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 13.02.2017
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 13.02.2017

číslo faktúry: 14/2017
Názov faktúry Faktúra -daň. doklad
Predmet: stravné kupóny
Cena:
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 03.02.2017
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 07.02.2017

číslo faktúry: 13/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: tel. poplatky za internet
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 07.02.2017
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 07.02.2017

číslo faktúry: 12/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: Slávik Slovenska 2017
Cena:
Dodávateľ: Ares Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 07.02.2017
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 07.02.2017

číslo faktúry: 11/2017
Názov faktúry Faktúra - zálohová
Predmet: stravné kupóny
Cena:
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 03.02.2017
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 02.02.2017

číslo faktúry: 10/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: Zhotovenie žalúzií
Cena:
Dodávateľ: JUDr. Jaroslav Šusta Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 02.02.2017
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 02.02.2017

číslo faktúry: 9/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 27.01.2017
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 31.01.2017

číslo faktúry: 8/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: darčekové kupóny
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 23.01.2017
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 23.01.2017

číslo faktúry: 7/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: občerstvenie OK AJ ZŠ,AJ SŠ,NJ SŠ
Cena:
Dodávateľ: Reedukačné centrum Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 23.01.2017
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 23.01.2017

číslo faktúry: 6/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: darčekové kupóny
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 17.01.2017
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 17.01.2017

číslo faktúry: 5/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: darčekové kupóny
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 17.01.2017
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 17.01.2017

číslo faktúry: 4/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: stravné kupóny
Cena:
Dodávateľ: Doxx, Kálov 356, Žilina
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 17.01.2017
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 17.01.2017

číslo faktúry: 3/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: FS 2016
Cena:
Dodávateľ: PP Žilina
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 17.01.2017
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 17.01.2017

číslo faktúry: 2/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: tel. poplatky za internet
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 17.01.2017
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 17.01.2017

číslo faktúry: 1/2017
Názov faktúry Faktúra
Predmet: tel. poplatky
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 17.01.2017
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 17.01.2017

číslo faktúry: 148/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet: všeobecný materiál
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 22.12.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 21.12.2016

číslo faktúry: 147/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet: všeobecný materiál
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 21.12.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 21.12.2016

číslo faktúry: 146/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet: preprava autobusom
Cena:
Dodávateľ: Jozef Kollár Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 21.12.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 21.12.2016

číslo faktúry: 145/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet: PC, Office
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 20.12.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 20.12.2016

číslo faktúry: 144/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 15.12.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 19.12.2016

číslo faktúry: 143/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet: Zhotovenie žalúzií
Cena:
Dodávateľ: JUDr. Jaroslav Šusta Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 19.12.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 19.12.2016

číslo faktúry: 142/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet: PVC + nalepenie PVC
Cena:
Dodávateľ: Stolárstvo a sklenárstvo Hlaváč Bojničky
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 19.12.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 19.12.2016

číslo faktúry: 141/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet: stravné kupóny
Cena:
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 15.12.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 15.12.2016

číslo faktúry: 140/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet: prenájom telocvične
Cena:
Dodávateľ: Davstav Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 14.12.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 14.12.2016

číslo faktúry: 139/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet: prenájom nebytových priestorov
Cena:
Dodávateľ: FC Slovan Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 14.12.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 09.12.2016

číslo faktúry: 138/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet: tel. poplatky
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 09.12.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 09.12.2016

číslo faktúry: 137/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet: krúžok florbal
Cena:
Dodávateľ: Ing. Patrik Meliš Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 09.12.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 08.12.2016

číslo faktúry: 136/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet: prenájom telocvične
Cena:
Dodávateľ: ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 09.12.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 08.12.2016

číslo faktúry: 135/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet: prenájom telocvične
Cena:
Dodávateľ: Gymex Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 09.12.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 08.12.2016

číslo faktúry: 134/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet: tel. poplatky za internet
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 08.12.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 08.12.2016

číslo faktúry: 133/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet: prenájom telocvične
Cena:
Dodávateľ: ZŠ Felcána 4 Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 08.12.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 02.12.2016

číslo faktúry: 132/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet: občerstvenie OK TO
Cena:
Dodávateľ: Reedukačné centrum Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 08.12.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 02.12.2016

číslo faktúry: 131/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet: občerstvenie OK SJ
Cena:
Dodávateľ: Reedukačné centrum Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 08.12.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 02.12.2016

číslo faktúry: 130/2016
Názov faktúry Faktúra -daň. doklad
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 01.12.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 02.12.2016

číslo faktúry: 129/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet: práce BOZP, OPP, PZS
Cena:
Dodávateľ: Ing. Dušan Petrovič Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 01.12.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 01.12.2016

číslo faktúry: 128/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet: darčekové kupóny
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 01.12.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 01.12.2016

číslo faktúry: 127/2016
Názov faktúry Faktúra - zálohová
Predmet: stravné kupóny
Cena:
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 01.12.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 01.12.2016

číslo faktúry: 126/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 29.11.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 28.11.2016

číslo faktúry: 125/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 29.11.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 25.11.2016

číslo faktúry: 124/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 22.11.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 11.11.2016

číslo faktúry: 123/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 16.11.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 07.11.2016

číslo faktúry: 122/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 09.11.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 07.11.2016

číslo faktúry: 121/2016
Názov faktúry Faktúra -daň. doklad
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 02.11.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 03.11.2016

číslo faktúry: 120/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Steps Nitra
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 03.11.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 03.11.2016

číslo faktúry: 119/2016
Názov faktúry Faktúra - zálohová
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 02.11.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 02.11.2016

číslo faktúry: 118/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 02.11.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 27.10.2016

číslo faktúry: 117/2016
Názov faktúry Faktúra -daň. doklad
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Mall Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 17.10.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 17.10.2016

číslo faktúry: 116/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 12.10.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 10.10.2016

číslo faktúry: 115/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 12.10.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 10.10.2016

číslo faktúry: 114/2016
Názov faktúry Faktúra -daň. doklad
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 05.10.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 10.10.2016

číslo faktúry: 113/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: RVC Trnava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 07.10.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 10.10.2016

číslo faktúry: 112/2016
Názov faktúry Faktúra - zálohová
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Mall Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 06.10.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 10.10.2016

číslo faktúry: 111/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Shopie, Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 06.10.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 10.10.2016

číslo faktúry: 110/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 05.10.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 04.10.2016

číslo faktúry: 109/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 05.10.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 04.10.2016

číslo faktúry: 108/2016
Názov faktúry Faktúra - zálohová
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 05.10.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 04.10.2016

číslo faktúry: 107/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 29.09.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 20.09.2016

číslo faktúry: 106/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Ing. Patrik Meliš Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 21.09.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 20.09.2016

číslo faktúry: 105/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Monte Senica
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 21.09.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 20.09.2016

číslo faktúry: 104/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Comtec Nové Mesto nad Váhom
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 19.09.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 20.09.2016

číslo faktúry: 103/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Ing. Dušan Petrovič Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 19.09.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 19.09.2016

číslo faktúry: 102/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 19.09.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 14.09.2016

číslo faktúry: 101/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Rosi Tour Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 19.09.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 14.09.2016

číslo faktúry: 100/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Rosi Tour Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 19.09.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 14.09.2016

číslo faktúry: 99/2016
Názov faktúry Faktúra -daň. doklad
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: ŠEVT Banská Bystrica
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 07.09.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 12.09.2016

číslo faktúry: 98/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Office Depot Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 14.09.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 12.09.2016

číslo faktúry: 97/2016
Názov faktúry Faktúra -daň. doklad
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: PP Žilina
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 08.09.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 12.09.2016

číslo faktúry: 96/2016
Názov faktúry Faktúra -daň. doklad
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: WebHouse s.r.o. Trnava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 08.09.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 09.09.2016

číslo faktúry: 95/2016
Názov faktúry Faktúra -daň. doklad
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 07.09.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 08.09.2016

číslo faktúry: 94/2016
Názov faktúry Faktúra -daň. doklad
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Yegon Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 07.09.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 08.09.2016

číslo faktúry: 93/2016
Názov faktúry Faktúra - zálohová
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: WebHouse s.r.o. Trnava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 08.09.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 08.09.2016

číslo faktúry: 92/2016
Názov faktúry Faktúra - zálohová
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: PP Žilina
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 08.09.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 06.09.2016

číslo faktúry: 91/2016
Názov faktúry Faktúra - zálohová
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Yegon Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 07.09.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 06.09.2016

číslo faktúry: 90/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 07.09.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 05.09.2016

číslo faktúry: 89/2016
Názov faktúry Faktúra - zálohová
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 07.09.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 05.09.2016

číslo faktúry: 88/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 07.09.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 05.09.2016

číslo faktúry: 87/2016
Názov faktúry Faktúra - zálohová
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: ŠEVT Banská Bystrica
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 07.09.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 05.09.2016

číslo faktúry: 86/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: CaM Sports Academy Piešťany
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 26.08.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 25.08.2016

číslo faktúry: 85/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 26.08.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 22.08.2016

číslo faktúry: 84/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Rosi Tour Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 22.08.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 19.08.2016

číslo faktúry: 83/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Rosi Tour Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 22.08.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 19.08.2016

číslo faktúry: 82/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Rosi Tour Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 22.08.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 19.08.2016

číslo faktúry: 81/2016
Názov faktúry Faktúra -daň. doklad
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Ives Košice
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 03.08.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 04.08.2016

číslo faktúry: 80/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 12.08.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 04.08.2016

číslo faktúry: 79/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 12.08.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 04.08.2016

číslo faktúry: 78/2016
Názov faktúry Faktúra -daň. doklad
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: PP Žilina
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 04.08.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 04.08.2016

číslo faktúry: 77/2016
Názov faktúry Faktúra - zálohová
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Ives Košice
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 03.08.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 03.08.2016

číslo faktúry: 76/2016
Názov faktúry Faktúra -daň. doklad
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 02.08.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 02.08.2016

číslo faktúry: 75/2016
Názov faktúry Faktúra - zálohová
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 01.08.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 01.08.2016

číslo faktúry: 74/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Vumatex Žilina
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 28.07.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 25.07.2016

číslo faktúry: 73/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Rosi Tour Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 27.07.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 25.07.2016

číslo faktúry: 72/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Rosi Tour Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 27.07.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 25.07.2016

číslo faktúry: 71/2016
Názov faktúry Faktúra - zálohová
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: PP Žilina
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 27.07.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 25.07.2016

číslo faktúry: 70/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: CaM Sports Academy Piešťany
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 25.07.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 25.07.2016

číslo faktúry: 69/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 25.07.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 20.07.2016

číslo faktúry: 68/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Rosi Tour Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 25.07.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 15.07.2016

číslo faktúry: 67/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Obec Terchová
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 21.07.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 15.07.2016

číslo faktúry: 66/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Sport 4U Mojmírovce
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 19.07.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 06.07.2016

číslo faktúry: 65/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Viecha Jašter Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 19.07.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 06.07.2016

číslo faktúry: 64/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 18.07.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 06.07.2016

číslo faktúry: 63/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 18.07.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 06.07.2016

číslo faktúry: 62/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Slovenský ČK TT
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 07.07.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 06.07.2016

číslo faktúry: 61/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Behúlová Daniela, Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 07.07.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 06.07.2016

číslo faktúry: 60/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Davstav Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 07.07.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 06.07.2016

číslo faktúry: 59/2016
Názov faktúry Faktúra -daň. doklad
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 06,07.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 06.07.2016

číslo faktúry: 58/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 06.07.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 04.07.2016

číslo faktúry: 57/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Gymex Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 29.06.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 29.06.2016

číslo faktúry: 56/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 24.06.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 24.06.2016

číslo faktúry: 55/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Spojená škola Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 20.06.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 15.06.2016

číslo faktúry: 54/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Gabriela Kollárová Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 20.06.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 15.06.2016

číslo faktúry: 53/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: FC Slovan Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 16.06.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 15.06.2016

číslo faktúry: 52/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 16.06.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 15.06.2016

číslo faktúry: 51/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: ZŠ Felcána 4, Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 16.06.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 14.06.2016

číslo faktúry: 50/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Ing. Dušan Petrovič Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 16.06.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 13.06.2016

číslo faktúry: 49/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 10.06.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 09.06.2016

číslo faktúry: 48/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 10.06.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 09.06.2016

číslo faktúry: 47/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 09.06.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 09.06.2016

číslo faktúry: 46/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 09.06.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 09.06.2016

číslo faktúry: 45/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 07.06.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 09.06.2016

číslo faktúry: 44/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 25.05.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 23.05.2016

číslo faktúry: 43/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Reedukačné centrum Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 25.05.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 23.05.2016

číslo faktúry: 42/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 16.05.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 10.05.2016

číslo faktúry: 41/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 06.05.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 05.05.2016

číslo faktúry: 40/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 06.05.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 05.05.2016

číslo faktúry: 39/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 06.05.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 03.05.2016

číslo faktúry: 38/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 02.05.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 03.05.2016

číslo faktúry: 37/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 26.04.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 25.04.2016

číslo faktúry: 36/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Reedukačné centrum Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 26.04.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 20.04.2016

číslo faktúry: 35/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: MsÚ Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 12.04.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 07.04.2016

číslo faktúry: 34/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 12.04.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 07.04.2016

číslo faktúry: 33/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 08.04.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 07.04.2016

číslo faktúry: 32/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Antes Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 05.04.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 05.04.2016

číslo faktúry: 31/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 05.04.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 05.04.2016

číslo faktúry: 30/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 29.03.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 29.3.2016

číslo faktúry: 29/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Ares, Banšellova 4, Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 21.03.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 21.3.2016

číslo faktúry: 28/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Reedukačné centrum Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 21.03.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 21.3.2016

číslo faktúry: 27/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 17.03.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 17.3.2016

číslo faktúry: 26/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: RVC Trnava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 17.03.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 16.3.2016

číslo faktúry: 25/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 14.03.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 8.3.2016

číslo faktúry: 24/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 08.03.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 8.3.2016

číslo faktúry: 23/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Ing. Dušan Petrovič Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 08.03.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 8.3.2016

číslo faktúry: 22/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 29.02.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 1.3.2016

číslo faktúry: 21/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: RVC Trnava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 23.02.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 19.2.2016

číslo faktúry: 20/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Jozef Kollár JKExpres Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 23.02.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 19.2.2016

číslo faktúry: 19/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 23.02.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 17.2.2016

číslo faktúry: 18/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Reedukačné centrum Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 19.02.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 17.2.2016

číslo faktúry: 17/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Jozef Kollár JKExpres Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 19.02.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 16.2.2016

číslo faktúry: 16/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Jozef Kollár JKExpres Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 19.02.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 16.2.2016

číslo faktúry: 15/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Jozef Kollár JKExpres Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 19.02.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 16.2.2016

číslo faktúry: 14/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 17.02.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 16.2.2016

číslo faktúry: 13/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 17.02.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 16.2.2016

číslo faktúry: 12/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 17.02.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 5.2.2016

číslo faktúry: 11/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 17.02.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 5.2.2016

číslo faktúry: 10/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 26.01.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 28.1.2016

číslo faktúry: 9/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: PP Žilina
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 26.1.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 25.1.2016

číslo faktúry: 8/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Reedukačné centrum Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 25.01.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 25.1.2016

číslo faktúry: 7/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Reedukačné centrum Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 25.01.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 25.1.2016

číslo faktúry: 6/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 25.01.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 15.1.2016

číslo faktúry: 5/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 25.01.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 15.1.2016

číslo faktúry: 4/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 25.01.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 15.1.2016

číslo faktúry: 3/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Doxx, Kálov 356 Žilina
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 25.01.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 15.1.2016

číslo faktúry: 2/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 25.01.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 15.1.2016

číslo faktúry: 1/2016
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 25.01.2016
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 15.1.2016

číslo faktúry: 109/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 28.12.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 28.12.2015

číslo faktúry: 108/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Ing. Patrik Meliš Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 17.12.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 21.12.2015

číslo faktúry: 107/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Ing. Dušan Petrovič Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 14.12.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 15.12.2015

číslo faktúry: 106/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Reedukačné centrum Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 10.12.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 15.12.2015

číslo faktúry: 105/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Gabriela Kollárová Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 10.12.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 09.12.2015

číslo faktúry: 104/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 9.12.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 09.12.2015

číslo faktúry: 103/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Reedukačné centrum Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 8.12.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 09.12.2015

číslo faktúry: 102/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 8.12.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 09.12.2015

číslo faktúry: 101/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 8.12.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 09.12.2015

číslo faktúry: 100/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 8.12.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 04.12.2015

číslo faktúry: 99/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: M. Brisuda, Bojničky
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 8.12.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 03.12.2015

číslo faktúry: 98/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 2.12.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 02.12.2015

číslo faktúry: 97/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Reedukačné centrum Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 2.12.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 27.11.2015

číslo faktúry: 96/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 2.12.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 26.11.2015

číslo faktúry: 95/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 26.11.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 26.11.2015

číslo faktúry: 94/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Davstav Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 26.11.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 26.11.2015

číslo faktúry: 93/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 25.11.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 26.11.2015

číslo faktúry: 92/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 23.11.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 20.11.2015

číslo faktúry: 91/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Krimar Havířov 1
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 20.11.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 19.11.2015

číslo faktúry: 90/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: FC Slovan Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 13.11.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 11.11.2015

číslo faktúry: 89/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 9.11.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 4.11.2015

číslo faktúry: 88/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 9.11.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 03.11.2015

číslo faktúry: 87/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 28.10.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 27.10.2015

číslo faktúry: 86/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 28.10.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 25.10.2015

číslo faktúry: 85/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: RVC Trnava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 21.10.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 10.10.2015

číslo faktúry: 84/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 13.10.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 8.10.2015

číslo faktúry: 83/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 13.10.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 8.10.2015

číslo faktúry: 82/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Gymex Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 13.10.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 8.10.2015

číslo faktúry: 81/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Gymex Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 13.10.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 8.10.2015

číslo faktúry: 80/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Monte Senica
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 30.9.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 21.09.2015

číslo faktúry: 79/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Sporta Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 30.9.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 21.09.2015

číslo faktúry: 78/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 25.9.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 21.09.2015

číslo faktúry: 77/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Necy s.r.o. Slavičín
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 21.9.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 21.09.2015

číslo faktúry: 76/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 22.9.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 14.09.2015

číslo faktúry: 75/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: AK Sport
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 10.9.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 09.09.2015

číslo faktúry: 74/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Ing. Dušan Petrovič Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 10.9.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 09.09.2015

číslo faktúry: 73/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 10.9.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 04.09.2015

číslo faktúry: 72/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 10.9.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 04.09.2015

číslo faktúry: 71/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: ŠEVT Banská Bystrica
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 3.9.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 03.09.2015

číslo faktúry: 70/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 25.8.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 27.8.2015

číslo faktúry: 69/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 24.8.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 25.8.2015

číslo faktúry: 68/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Yegon Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 24.8.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 25.8.2015

číslo faktúry: 67/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Rosi tour Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 24.8.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 11.8.2015

číslo faktúry: 66/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 13.8.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 11.8.2015

číslo faktúry: 65/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 13.8.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 11.8.2015

číslo faktúry: 64/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: PP Žilina
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 5.8.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 11.8.2015

číslo faktúry: 63/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Ives Košice
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 8.7.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 20.7.2015

číslo faktúry: 62/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 14.7.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 20.7.2015

číslo faktúry: 61/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 14.7.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 20.7.2015

číslo faktúry: 60/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 28.7.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 20.7.2015

číslo faktúry: 59/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Ing. Patrik Meliš Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 3.7.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 20.7.2015

číslo faktúry: 58/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 3.7.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 20.7.2015

číslo faktúry: 57/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 23.6.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 25.06.2015

číslo faktúry: 56/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 22.6.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 19.6.2015

číslo faktúry: 55/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: ZŠ Koperníkova 24 Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 19.6.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 19.6.2015

číslo faktúry: 54/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 19.6.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 19.6.2015

číslo faktúry: 53/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: PP Žilina
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 19.6.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 19.6.2015

číslo faktúry: 52/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Jašter Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 17.6.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 12.6.2015

číslo faktúry: 51/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Gabriela Kollárová Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 17.6.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 13.06.2015

číslo faktúry: 50/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Silvia Dvoranová Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 17.6.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 13.6.2015

číslo faktúry: 49/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Ing. Dušan Petrovič Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 17.6.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 06.06.2015

číslo faktúry: 48/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 17.6.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 06.06.2015

číslo faktúry: 47/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 17.6.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 06.06.2015

číslo faktúry: 46/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Lubomír Klosík Mojmírovce
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 25.5.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 22.5.2015

číslo faktúry: 45/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Reedukačné centrum Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 22.5.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 23.5.2015

číslo faktúry: 44/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Martina Kováčová-CAREX HC
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 22.5.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 22.5.2015

číslo faktúry: 43/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 21.5.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 18.5.2015

číslo faktúry: 42/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Jozef Kollár JKExpres Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 21.5.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 16.5.2015

číslo faktúry: 41/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 12.5.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 06.05.2015

číslo faktúry: 40/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 12.5.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 06.05.2015

číslo faktúry: 39/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 12.5.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 05.05.2015

číslo faktúry: 38/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: FC Slovan Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 5.5.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 05.05.2015

číslo faktúry: 37/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: ŠK ICE Players Sereď
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 22.4.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 25.2.2015

číslo faktúry: 36/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 23.4.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 22.4.2015

číslo faktúry: 35/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Trinet Kys.Nové Mesto
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 14.4.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 22.4.2015

číslo faktúry: 34/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Jozef Kollár JKExpres Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 22.4.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 21.4.2015

číslo faktúry: 33/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Jozef Kollár JKExpres Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 22.4.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 21.4.2015

číslo faktúry: 32/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Jozef Kollár JKExpres Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 22.4.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 21.4.2015

číslo faktúry: 31/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Jozef Kollár JKExpres Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 22.4.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 21.4.2015

číslo faktúry: 30/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Jozef Kollár JKExpres Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 22.4.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 21.4.2015

číslo faktúry: 29/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 20.4.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 21.4.2015

číslo faktúry: 28/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 14.4.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 9.4.2015

číslo faktúry: 27/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 14.4.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 9.4.2015

číslo faktúry: 26/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 14.4.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 9.4.2015

číslo faktúry: 25/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Reedukačné centrum Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 10.4.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 9.4.2015

číslo faktúry: 24/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Reedukačné centrum Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 10.4.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 9.4.2015

číslo faktúry: 23/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: ZŠ Koperníkova 24 Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 25.3.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 23.3.2015

číslo faktúry: 22/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 23.3.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 20.3.2015

číslo faktúry: 21/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: ZŠ Koperníkova 24 Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 23.3.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 16.3.2015

číslo faktúry: 20/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 23.3.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 16.3.2015

číslo faktúry: 19/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Ing. Dušan Petrovič Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 16.3.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 16.3.2015

číslo faktúry: 18/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 16.3.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 9.3.2015

číslo faktúry: 17/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 16.3.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 9.3.2015

číslo faktúry: 16/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: RVC Trnava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 9.3.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 9.3.2015

číslo faktúry: 15/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 25.2.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 25.2.2015

číslo faktúry: 14/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Reedukačné centrum Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 25.2.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 25.2.2015

číslo faktúry: 13/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Mesto Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 25.2.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 25.2.2015

číslo faktúry: 12/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 20.2.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 23.2.2015

číslo faktúry: 11/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 11.2.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 13.2.2015

číslo faktúry: 10/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 11.2.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 13.2.2015

číslo faktúry: 9/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Elektrosped Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 11.2.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 13.2.2015

číslo faktúry: 8/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Ares Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 10.2.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 27.1.2015

číslo faktúry: 7/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 26.1.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 21.1.2015

číslo faktúry: 6/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Reedukačné centrum Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 26.1.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 21.1.2015

číslo faktúry: 5/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: PP Žilina
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 26.1.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 13.1.2015

číslo faktúry: 4/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 26.1.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 13.1.2015

číslo faktúry: 3/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 26.1.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 12.1.2015

číslo faktúry: 2/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 26.1.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 3.1.2015

číslo faktúry: 1/2015
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 26.1.2015
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 3.1.2015

číslo faktúry: 96/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 23.12.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 23.12.2014

číslo faktúry: 95/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Ing. Patrik Meliš Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 17.12.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 14.12.2014

číslo faktúry: 94/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 10.12.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 10.12.2014

číslo faktúry: 93/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Le Cheque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 16.12.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 17.12.2014

číslo faktúry: 92/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Reedukačné centrum Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 10.12.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 10.12.2014

číslo faktúry: 91/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Gabriela Kollárová Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 9.12.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 09.12.2014

číslo faktúry: 90/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 9.12.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 09.12.2014

číslo faktúry: 89/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 9.12.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 07.12.2014

číslo faktúry: 88/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Ing. Dušan Petrovič Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 9.12.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 08.12.2014

číslo faktúry: 87/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: ZŠ Koperníkova 24 Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 9.12.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 30.11.2014

číslo faktúry: 86/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Reedukačné centrum Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 4.12.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 30.11.2014

číslo faktúry: 85/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 4.12.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 27.11.2014

číslo faktúry: 84/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 4.12.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 24.11.2014

číslo faktúry: 83/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: ZŠ Koperníkova 24 Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 24.11.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 24.11.2014

číslo faktúry: 82/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 24.11.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 24.11.2014

číslo faktúry: 81/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 24.11.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 24.11.2014

číslo faktúry: 80/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 14.11.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 14.11.2014

číslo faktúry: 79/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 14.11.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 14.11.2014

číslo faktúry: 78/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: ZŠ Koperníkova 24 Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 11.11.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 11.11.2014

číslo faktúry: 77/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Jozef Kollár Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 7.11.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 07.11.2014

číslo faktúry: 76/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: RVC Trnava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 6.11.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 06.11.2014

číslo faktúry: 75/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Le Cheque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 4.11.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 04.11.2014

číslo faktúry: 74/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Resy - M Nitra
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 29.10.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 26.10.2014

číslo faktúry: 73/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 23.10.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 23.10.2014

číslo faktúry: 72/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 20.10.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 20.10.2014

číslo faktúry: 71/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Ives Košice
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 14.10.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 21.10.2014

číslo faktúry: 70/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 13.10.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 10.10.2014

číslo faktúry: 69/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 13.10.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 10.10.2014

číslo faktúry: 68/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: RVC Trnava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 6.10.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 06.10.2014

číslo faktúry: 67/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 29.9.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 20.09.2014

číslo faktúry: 66/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Ing. Dušan Petrovič Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 29.9.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 17.09.2014

číslo faktúry: 65/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 17.9.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 11.09.2014

číslo faktúry: 64/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 17.9.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 11.09.2014

číslo faktúry: 63/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Monte Senica
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 17.9.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 07.09.2014

číslo faktúry: 62/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Ševt Banská Bystrica
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 3.9.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 07.09.2014

číslo faktúry: 61/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Le Cheque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 2.9.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 03.09.2014

číslo faktúry: 60/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 2.9.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 17.08.2014

číslo faktúry: 59/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: PP Žilina
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 2.9.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 17.08.2014

číslo faktúry: 58/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Yegon Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 8.8.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 08.08.2014

číslo faktúry: 57/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 8.8.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 07.08.2014

číslo faktúry: 56/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 8.8.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 07.08.2014

číslo faktúry: 55/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Ives Košice
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 28.7.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 28.07.2014

číslo faktúry: 54/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 28.7.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 20.07.2014

číslo faktúry: 53/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 16.7.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 10.07.2014

číslo faktúry: 52/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 16.7.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 10.07.2014

číslo faktúry: 51/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Wolters Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 3.7.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 29.06.2014

číslo faktúry: 50/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 25.6.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 20.06.2014

číslo faktúry: 49/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: ZŠ Koperníkova 24 Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 25.6.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 14.06.2014

číslo faktúry: 48/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 23.6.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 14.06.2014

číslo faktúry: 47/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: SIDO Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 17.6.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 14.06.2014

číslo faktúry: 46/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Reedukačné centrum Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 17.6.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 14.06.2014

číslo faktúry: 45/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Le Cheque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 11.6.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 12.06.2014

číslo faktúry: 44/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: ZŠ Koperníkova 24 Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 11.6.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 10.06.2014

číslo faktúry: 43/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 11.6.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 08.06.2014

číslo faktúry: 42/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 11.6.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 08.06.2014

číslo faktúry: 41/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Ing. Dušan Petrovič Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 5.6.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 05.06.2014

číslo faktúry: 40/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: PP Žilina
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 5.6.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 05.06.2014

číslo faktúry: 39/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Resy - M Nitra
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 5.6.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 26.05.2014

číslo faktúry: 38/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Rosi tour Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 28.5.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 26.05.2014

číslo faktúry: 37/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 28.5.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 20.05.2014

číslo faktúry: 36/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 19.5.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 07.05.2014

číslo faktúry: 35/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 19.5.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 07.05.2014

číslo faktúry: 34/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Rosi tour Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 7.5.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 02.05.2014

číslo faktúry: 33/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 7.5.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 02.05.2014

číslo faktúry: 32/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 28.4.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 25.04.2014

číslo faktúry: 31/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Reedukačné centrum Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 28.4.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 20.04.2014

číslo faktúry: 30/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Reedukačné centrum Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 28.4.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 20.04.2014

číslo faktúry: 29/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Le CHeque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 14.4.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 14.04.2014

číslo faktúry: 28/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 10.4.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 07.04.2014

číslo faktúry: 27/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 10.4.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 07.04.2014

číslo faktúry: 26/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Rosi tour Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 10.4.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 01.04.2014

číslo faktúry: 25/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: ZŠ Koperníkova 24 Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 3.4.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 01.04.2014

číslo faktúry: 24/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 25.3.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 20.03.2014

číslo faktúry: 23/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: ZŠ Felcána 4 Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 25.3.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 15.03.2014

číslo faktúry: 22/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: ZŠ Koperníkova 24 Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 25.3.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 13.03.2014

číslo faktúry: 21/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Ing. Dušan Petrovič Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 11.3.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 11.03.2014

číslo faktúry: 20/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 11.3.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 11.03.2014

číslo faktúry: 19/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 11.3.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 11.03.2014

číslo faktúry: 18/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: FC Slovan Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 11.3.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 11.03.2014

číslo faktúry: 17/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: ZMO Trnava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 4.3.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 04.03.2014

číslo faktúry: 16/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Reedukačné centrum Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 24.2.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 20.02.2014

číslo faktúry: 15/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 24.2.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 20.02.2014

číslo faktúry: 14/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: MSÚ Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 18.2.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 18.02.2014

číslo faktúry: 13/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Le Cheque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 18.2.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 18.02.2014

číslo faktúry: 12/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 11.2.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 06.02.2014

číslo faktúry: 11/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 11.2.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 06.02.2014

číslo faktúry: 10/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Reedukačné centrum Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 11.2.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 06.02.2014

číslo faktúry: 9/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Bufet Kenny Piešťany
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 27.1.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 25.01.2014

číslo faktúry: 8/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Ares Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 27.1.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 20.01.2014

číslo faktúry: 7/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 27.1.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 20.01.2014

číslo faktúry: 6/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: PP Žilina
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 27.1.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 20.01.2014

číslo faktúry: 5/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: RVC Trnava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 27.1.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 20.01.2014

číslo faktúry: 4/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Le Cheque Dejeuner Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 20.1.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 20.01.2014

číslo faktúry: 3/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: Bufet Kenny Piešťany
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 20.1.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 17.01.2014

číslo faktúry: 2/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 20.1.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 15.01.2014

číslo faktúry: 1/2014
Názov faktúry Faktúra
Predmet:
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady: 20.1.2014
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 15.01.2014

číslo faktúry: 20/2012
Názov faktúry Faktúra
Predmet: úhrada tel. služieb
Cena:
Dodávateľ: T Mobile Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 23.04.2012

číslo faktúry: 19/2012
Názov faktúry Faktúra
Predmet: úhrada tel. služieb
Cena:
Dodávateľ: Orange Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 23.04.2012

číslo faktúry: 18/2012
Názov faktúry Faktúra
Predmet: úhrada tel. služieb
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 17.04.2012

číslo faktúry: 17/2012
Názov faktúry Faktúra
Predmet: úhrada stravných kupónov
Cena:
Dodávateľ: Le CHeque Dejenuer Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 17.04.2012

číslo faktúry: 16/2012
Názov faktúry Faktúra
Predmet: úhrada tel. služieb
Cena:
Dodávateľ: T Mobile Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 28.03.2012

číslo faktúry: 15/2012
Názov faktúry Faktúra
Predmet: úhrada nájomného za telocvičňu
Cena:
Dodávateľ: ZŠ Koperníkova Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 28.03.2012

číslo faktúry: 14/2012
Názov faktúry Faktúra
Predmet: úhrada tel. služieb
Cena:
Dodávateľ: Orange Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 21.03.2012

číslo faktúry: 13/2012
Názov faktúry Faktúra
Predmet: úhrada tel. služieb
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 09.03.2012

číslo faktúry: 12/2012
Názov faktúry Faktúra
Predmet: Školenie
Cena:
Dodávateľ: RVC Trnava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 09.03.2012

číslo faktúry: 11/2012
Názov faktúry Faktúra
Predmet: služby BOZP a OPP
Cena:
Dodávateľ: Ing. Dušan Petrovič, Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 02.03.2012

číslo faktúry: 10/2012
Názov faktúry Faktúra
Predmet: úhrada tel. služieb
Cena:
Dodávateľ: Orange Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 27.02.2012

číslo faktúry: 09/2012
Názov faktúry Faktúra
Predmet: úhrada tel. služieb
Cena:
Dodávateľ: T Mobile Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 27.02.2012

číslo faktúry: 08/2012
Názov faktúry Faktúra
Predmet: úhrada poplatku za komunálne odpady
Cena:
Dodávateľ: Mesto Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 21.02.2012

číslo faktúry: 07/2012
Názov faktúry Faktúra
Predmet: úhrada stravných kupónov
Cena:
Dodávateľ: Le CHeque Dejenuer Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 10.02.2012

číslo faktúry: 06/2012
Názov faktúry Faktúra
Predmet: úhrada všeob. materiálu
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 10.02.2012

číslo faktúry: 05/2012
Názov faktúry Faktúra
Predmet: úhrada tel. služieb
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 10.02.2012

číslo faktúry: 04/2012
Názov faktúry Faktúra
Predmet: úhrada tel. služieb
Cena:
Dodávateľ: Orange Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 27.01.2012

číslo faktúry: 03/2012
Názov faktúry Faktúra
Predmet: úhrada tel. služieb
Cena:
Dodávateľ: T Mobile Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 27.01.2012

číslo faktúry: 02/2012
Názov faktúry Faktúra
Predmet: úhrada FS
Cena:
Dodávateľ: PP Žilina
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 27.01.2012

číslo faktúry: 01/2012
Názov faktúry Faktúra
Predmet: úhrada tel. služieb
Cena:
Dodávateľ: T Com Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 27.01.2012

číslo faktúry: 34/2011
Názov faktúry Faktúra
Predmet: nájomné priestorov CVČ
Cena:
Dodávateľ: ZŠ Koperníkova 24 Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 21.06.2011

číslo faktúry: 33/2011
Názov faktúry Faktúra
Predmet: stravné kupóny
Cena:
Dodávateľ: Le Cheque Dejeuner Btarislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 13.06.2011

číslo faktúry: 32/2011
Názov faktúry Faktúra
Predmet: nájomné telocničňa
Cena:
Dodávateľ: ZŠ Podzámska Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 18.04.2011

číslo faktúry: 31/2011
Názov faktúry Faktúra
Predmet: nájomné telocničňa
Cena:
Dodávateľ: ZŠ Podzámska Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 18.04.2011

číslo faktúry: 30/2011
Názov faktúry Faktúra
Predmet: stravné kupóny
Cena:
Dodávateľ: Le Cheque Dejeuner Btarislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 08.04.2011

číslo faktúry: 29/2011
Názov faktúry Faktúra
Predmet: všeobecný materiál
Cena:
Dodávateľ: Funstar Topoľčany
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 08.04.2011

číslo faktúry: 28/2011
Názov faktúry Faktúra
Predmet: telefónne služby
Cena:
Dodávateľ: T-Com Btarislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 08.04.2011

číslo faktúry: 27/2011
Názov faktúry Faktúra
Predmet: všeobecný materiál
Cena:
Dodávateľ: Jutex Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 05.04.2011

číslo faktúry: 26/2011
Názov faktúry Faktúra
Predmet: všeobecný materiál
Cena:
Dodávateľ: Otto Office Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 05.04.2011

číslo faktúry: 25/2011
Názov faktúry Faktúra
Predmet: Školenie
Cena:
Dodávateľ: RVC trnava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 04.04.2011

číslo faktúry: 24/2011
Názov faktúry Faktúra
Predmet: nájomné priestorov CVČ
Cena:
Dodávateľ: ZŠ Koperníkova 24 Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 30.03.2011

číslo faktúry: 23/2011
Názov faktúry Faktúra
Predmet: nájomné telocničňa
Cena:
Dodávateľ: ZŠ Koperníkova 24 Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 30.03.2011

číslo faktúry: 22/2011
Názov faktúry Faktúra
Predmet: telefónne služby
Cena:
Dodávateľ: Orange Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 28.03.2011

číslo faktúry: 21/2011
Názov faktúry Faktúra
Predmet: telefónne služby
Cena:
Dodávateľ: T Mobile Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 28.3.2011

číslo faktúry: 20/2011
Názov faktúry Faktúra
Predmet: všeobecný materiál
Cena:
Dodávateľ: Trinet Corp Kysucké Nové Mesto
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 21.3.2011

číslo faktúry: 19/2011
Názov faktúry Faktúra
Predmet: všeobecný materiál
Cena:
Dodávateľ: JUDr. Jaroslav Šusta, Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 18.3.2011

číslo faktúry: 18/2011
Názov faktúry Faktúra
Predmet: všeobecný materiál
Cena:
Dodávateľ: Sportobchod Brno
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 14.03.2011

číslo faktúry: 17/2011
Názov faktúry Faktúra
Predmet: predplatne odbornej literatúry
Cena:
Dodávateľ: Raabe Btarislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 14.03.2011

číslo faktúry: 16/2011
Názov faktúry Faktúra
Predmet: telefónne služby
Cena:
Dodávateľ: T-Com Btarislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 14.03.2011

číslo faktúry: 15/2011
Názov faktúry Faktúra
Predmet: služby BOZP a OPP
Cena:
Dodávateľ: Ing. Dušan Petrovič Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 14.03.2011

číslo faktúry: 14/2011
Názov faktúry Faktúra
Predmet: telefónne služby
Cena:
Dodávateľ: Orange Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 03.032011

číslo faktúry: 13/2011
Názov faktúry Faktúra
Predmet: telefónne služby
Cena:
Dodávateľ: T Mobile Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 03.03.2011

číslo faktúry: 12/2011
Názov faktúry Faktúra
Predmet: telefónne služby
Cena:
Dodávateľ: T-Com Btarislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 10.2.2011

číslo faktúry: 11/2011
Názov faktúry Faktúra
Predmet: všeobecný materiál
Cena:
Dodávateľ: Bono Trading Chrenovec-Brusno
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 9.2.2011

číslo faktúry: 10/2011
Názov faktúry Faktúra
Predmet: stravné kupóny
Cena:
Dodávateľ: Le Cheque Dejeuner Btarislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 7.2.2011

číslo faktúry: 9/2011
Názov faktúry Faktúra
Predmet: poplatok za komunálny odpad
Cena:
Dodávateľ: MsÚ Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 7.2.2011

číslo faktúry: 8/2011
Názov faktúry Faktúra
Predmet: náplň HP Q2612A
Cena:
Dodávateľ: Panda Hlohovec
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 7.2.2011

číslo faktúry: 7/2011
Názov faktúry Faktúra
Predmet: Spevníček Slávik 2011
Cena:
Dodávateľ: Ares Btarislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 7.2.2011

číslo faktúry: 6/2011
Názov faktúry Faktúra
Predmet: telefónne služby
Cena:
Dodávateľ: T Mobile Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 26.1.2011

číslo faktúry: 5/2011
Názov faktúry Faktúra
Predmet: telefónne služby
Cena:
Dodávateľ: Orange Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 26.1.2011

číslo faktúry: 4/2011
Názov faktúry Faktúra
Predmet: telefónne služby
Cena:
Dodávateľ: T-Com Btarislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 26.1.2011

číslo faktúry: 3/2011
Názov faktúry Faktúra
Predmet: AVG IS 1
Cena:
Dodávateľ: Cígler Software Bratislava
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 26.1.2011

číslo faktúry: 2/2011
Názov faktúry Faktúra
Predmet: doplatok FS/2010
Cena:
Dodávateľ: PP, Žilina
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 26.1.2011

číslo faktúry: 1/2011
Názov faktúry Faktúra
Predmet: predplatne časopisu
Cena:
Dodávateľ: PP, Žilina
Odberateľ:
Dátum vystavenia:
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia: 26.1.2011


© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.