zverejňované na portáli egov.hlohovec.sk
Zmluvy na portáli egov.hlohovec.sk
Dodávateľské faktúry na portáli egov.hlohovec.sk
Odberateľské faktúry na portáli egov.hlohovec.sk
Objednávky na portáli egov.hlohovec.sk
| Zmluvy | Objednávky | Faktúry |
Faktúry
| číslo faktúry: | 126/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra daň. doklad |
| Predmet: | prenájom nebyt. priestorov |
| Cena: | 620,00 eur |
| Dodávateľ: | FC Slovan Hlohovec |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 05.12.2017 |
| Dátum doručenia: | 13.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 19.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 14.12.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 15.12.2017 |
| číslo faktúry: | 125/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra daň. doklad |
| Predmet: | prenájom telocvočne |
| Cena: | 70,00 eur |
| Dodávateľ: | Davstav Hlohovec |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 29.11.2017 |
| Dátum doručenia: | 12.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 13.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 14.12.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 15.12.2017 |
| číslo faktúry: | 124/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra daň. doklad |
| Predmet: | prenájom telocvočne |
| Cena: | 351,00 eur |
| Dodávateľ: | Gymex Hlohovec |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2017 |
| Dátum doručenia: | 11.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 17.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 11.12.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 12.12.2017 |
| číslo faktúry: | 123/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra daň. doklad |
| Predmet: | Telefónne poplatky |
| Cena: | 26,40 eur |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2017 |
| Dátum doručenia: | 09.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 11.12.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 12.12.2017 |
| číslo faktúry: | 122/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra daň. doklad |
| Predmet: | Telefónne poplatky za internet |
| Cena: | 45,48 eur |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2017 |
| Dátum doručenia: | 09.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 11.12.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 12.12.2017 |
| číslo faktúry: | 121/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra daň. doklad |
| Predmet: | nájomné IV.štvrťrok 2017 |
| Cena: | 1830,00 eur |
| Dodávateľ: | ZŠ Koperníkova 24 Hlohovec |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 06.12.2017 |
| Dátum doručenia: | 07.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 11.12.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 12.12.2017 |
| číslo faktúry: | 120/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra daň. doklad |
| Predmet: | stravné kupóny |
| Cena: | 0,00 eur |
| Dodávateľ: | Le Cheque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2017 |
| Dátum doručenia: | 04.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 01.12.2017 |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 05.12.2017 |
| číslo faktúry: | 119/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra daň. doklad |
| Predmet: | práce BOZP a OPP |
| Cena: | 123,00 eur |
| Dodávateľ: | Ing. Dušan Petrovič |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2017 |
| Dátum doručenia: | 01.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 01.12.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 05.12.2017 |
| číslo faktúry: | 118/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra daň. doklad |
| Predmet: | |
| Cena: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dodávateľ: | Reedukačné centrum Hlohovec |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2017 |
| Dátum doručenia: | 30.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 01.12.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 01.12.2017 |
| číslo faktúry: | 117/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra zálohová |
| Predmet: | stravné kupóny |
| Cena: | 963,48 eur |
| Dodávateľ: | Le Cheque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2017 |
| Dátum doručenia: | 30.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 07.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 01.12.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 01.12.2017 |
| číslo faktúry: | 116/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra daň. doklad |
| Predmet: | darčekové kupóny na TO |
| Cena: | 20,00 eur |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 27.11.2017 |
| Dátum doručenia: | 27.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 11.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 28.11.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 28.11.2017 |
| číslo faktúry: | 115/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra daň. doklad |
| Predmet: | darčekové kupóny na OSJ |
| Cena: | 60,00 eur |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 27.11.2017 |
| Dátum doručenia: | 27.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 11.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 28.11.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 28.11.2017 |
| číslo faktúry: | 114/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra daň. doklad |
| Predmet: | vedenie ZÚ florbal |
| Cena: | 264,00 eur |
| Dodávateľ: | Ing. Patrik Meliš Hlohovec |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 23.11.2017 |
| Dátum doručenia: | 27.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 07.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 28.11.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 28.11.2017 |
| číslo faktúry: | 113/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra daň. doklad |
| Predmet: | Telefónne poplatky |
| Cena: | 25,48 eur |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 15.11.2017 |
| Dátum doručenia: | 23.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 30.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 28.11.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 28.11.2017 |
| číslo faktúry: | 112/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra daň. doklad |
| Predmet: | zdravotnícky materiál |
| Cena: | 31,95 eur |
| Dodávateľ: | Moja lekáreň Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 10.11.2017 |
| Dátum doručenia: | 27.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 24.11.2017 |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 28.11.2017 |
| číslo faktúry: | 111/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra daň. doklad |
| Predmet: | prenájom telocvočne |
| Cena: | 64,00 eur |
| Dodávateľ: | ZŠ Felcána Hlohovec |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 21.11.2017 |
| Dátum doručenia: | 22.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 05.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 23.11.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 23.11.2017 |
| číslo faktúry: | 110/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra daň. doklad |
| Predmet: | Telefónne poplatky za internet |
| Cena: | 38,81 eur |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2017 |
| Dátum doručenia: | 10.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 13.11.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 13.11.2017 |
| číslo faktúry: | 109/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra daň. doklad |
| Predmet: | Telefónne poplatky |
| Cena: | 25,72 eur |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2017 |
| Dátum doručenia: | 10.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 13.11.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 13.11.2017 |
| číslo faktúry: | 108/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra daň. doklad |
| Predmet: | Kancelárske potreby |
| Cena: | 244,60 eur |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 08.11.2017 |
| Dátum doručenia: | 08.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 22.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 08.11.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 08.11.2017 |
| číslo faktúry: | 107/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra daň. doklad |
| Predmet: | stravné kupóny |
| Cena: | 0,00 eur |
| Dodávateľ: | Le Cheque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 03.11.2017 |
| Dátum doručenia: | 07.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 03.11.2017 |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 07.11.2017 |
| číslo faktúry: | 106/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra zálohová |
| Predmet: | stravné kupóny |
| Cena: | 544,04 eur |
| Dodávateľ: | Le Cheque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 02.11.2017 |
| Dátum doručenia: | 02.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 09.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 02.11.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 03.11.2017 |
| číslo faktúry: | 105/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra -daň. doklad |
| Predmet: | Časopis práca, mzdy |
| Cena: | 0,00 eur |
| Dodávateľ: | PP Žilina |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 19.10.2017 |
| Dátum doručenia: | 24.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 19.10.2017 |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 24.10.2017 |
| číslo faktúry: | 104/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | tel. poplatky |
| Cena: | 19,99 eur |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2017 |
| Dátum doručenia: | 23.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 31.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 24.10.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 24.10.2017 |
| číslo faktúry: | 103/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | PC HP 290 G1 |
| Cena: | 477,29 eur |
| Dodávateľ: | Metrum Hlohovec |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 16.10.2017 |
| Dátum doručenia: | 16.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 24.10.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 24.10.2017 |
| číslo faktúry: | 102/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra - zálohová |
| Predmet: | publikácia práca,mzdy |
| Cena: | 59,56 eur |
| Dodávateľ: | PP Žilina |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 16.10.2017 |
| Dátum doručenia: | 16.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 30.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 17.10.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 17.10.2017 |
| číslo faktúry: | 101/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | tel. poplatky |
| Cena: | 25,91 eur |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2017 |
| Dátum doručenia: | 09.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 13.10.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 13.10.2017 |
| číslo faktúry: | 100/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | tel. poplatky za internet |
| Cena: | 31,30 eur |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2017 |
| Dátum doručenia: | 09.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 13.10.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 13.10.2017 |
| číslo faktúry: | 99/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra -daň. doklad |
| Predmet: | stravné kupóny |
| Cena: | 0,00 eur |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 03.10.2017 |
| Dátum doručenia: | 05.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 03.10.2017 |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 05.10.2017 |
| číslo faktúry: | 98/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra - zálohová |
| Predmet: | stravné kupóny |
| Cena: | 477,54 eur |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2017 |
| Dátum doručenia: | 02.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 09.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 03.10.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 02.10.2017 |
| číslo faktúry: | 97/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | tel. poplatky |
| Cena: | 19,99 eur |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 15.09.2017 |
| Dátum doručenia: | 26.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 05.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 28.09.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 28.09.2017 |
| číslo faktúry: | 96/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | prepravné autobusom LPT |
| Cena: | 261,18 eur |
| Dodávateľ: | Roman Opeta ROSI tour Hlohovec |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2017 |
| Dátum doručenia: | 19.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 19.09.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 19.09.2017 |
| číslo faktúry: | 95/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra -daň. doklad |
| Predmet: | Hosting Optimum |
| Cena: | 0,00 eur |
| Dodávateľ: | WebHouse Trnava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 18.09.2017 |
| Dátum doručenia: | 18.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.09.2017 |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 19.09.2017 |
| číslo faktúry: | 94/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | servis has. prístrojov |
| Cena: | 33,92 eur |
| Dodávateľ: | Monte Senica |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 08.09.2017 |
| Dátum doručenia: | 13.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 19.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 19.09.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 19.09.2017 |
| číslo faktúry: | 93/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra - zálohová |
| Predmet: | |
| Cena: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dodávateľ: | WebHouse Trnava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 08.09.2017 |
| Dátum doručenia: | 14.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 23.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 18.09.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 18.09.2017 |
| číslo faktúry: | 92/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | poplatky za služby spojené s prenájmom za III.štvť. 2017 |
| Cena: | 1830,00 eur |
| Dodávateľ: | ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 11.09.2017 |
| Dátum doručenia: | 11.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 30.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 14.09.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 14.09.2017 |
| číslo faktúry: | 91/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra -daň. doklad |
| Predmet: | |
| Cena: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dodávateľ: | Ševt Banská Bystrica |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 07.09.2017 |
| Dátum doručenia: | 11.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 21.09.2017 |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 14.09.2017 |
| číslo faktúry: | 90/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | prepravné autobusom LPT |
| Cena: | 223,20 eur |
| Dodávateľ: | Roman Opeta ROSI tour Hlohovec |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2017 |
| Dátum doručenia: | 08.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 08.09.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 08.09.2017 |
| číslo faktúry: | 89/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | prepravné autobusom LPT |
| Cena: | 149,40 eur |
| Dodávateľ: | Roman Opeta ROSI tour Hlohovec |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 18.08.2017 |
| Dátum doručenia: | 08.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 01.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 08.09.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 08.09.2017 |
| číslo faktúry: | 88/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | tel. poplatky za internet |
| Cena: | 47,99 eur |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2017 |
| Dátum doručenia: | 06.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 08.09.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 08.09.2017 |
| číslo faktúry: | 87/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | tel. poplatky |
| Cena: | 25,72 eur |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2017 |
| Dátum doručenia: | 06.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 08.09.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 08.09.2017 |
| číslo faktúry: | 86/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | práce BOZP, OPP, PZS |
| Cena: | 41,00 eur |
| Dodávateľ: | Ing. Dušan Petrovič Hlohovec |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 06.09.2017 |
| Dátum doručenia: | 06.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 30.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 08.09.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 08.09.2017 |
| číslo faktúry: | 85/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra - zálohová |
| Predmet: | triedne knihy CVČ |
| Cena: | 35,56 eur |
| Dodávateľ: | Ševt Banská Bystrica |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 05.09.2017 |
| Dátum doručenia: | 05.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 19.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 05.09.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 05.09.2017 |
| číslo faktúry: | 84/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra -daň. doklad |
| Predmet: | stravné kupóny |
| Cena: | 0,00 eur |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 04.09.2017 |
| Dátum doručenia: | 05.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 04.09.2017 |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 05.09.2017 |
| číslo faktúry: | 83/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra - zálohová |
| Predmet: | stravné kupóny |
| Cena: | 554,54 eur |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2017 |
| Dátum doručenia: | 31.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 07.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 04.09.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 04.09.2017 |
| číslo faktúry: | 82/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | tel. poplatky |
| Cena: | 19,99 eur |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 15.08.2017 |
| Dátum doručenia: | 28.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 31.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 31.08.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 31.08.2017 |
| číslo faktúry: | 81/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | prepravné autobusom LPT |
| Cena: | 247,20 eur |
| Dodávateľ: | Roman Opeta ROSI tour Hlohovec |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 10.08.2017 |
| Dátum doručenia: | 18.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 24.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 18.08.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 18.08.2017 |
| číslo faktúry: | 80/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | prepravné autobusom LPT |
| Cena: | 139,40 eur |
| Dodávateľ: | Roman Opeta ROSI tour Hlohovec |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 05.08.2017 |
| Dátum doručenia: | 18.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 19.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 18.08.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 18.08.2017 |
| číslo faktúry: | 79/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra -daň. doklad |
| Predmet: | predplatné FS 2018 |
| Cena: | 0,00 eur |
| Dodávateľ: | PP Žilina |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 15.08.2017 |
| Dátum doručenia: | 17.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 17.08.2017 |
| číslo faktúry: | 78/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra -daň. doklad |
| Predmet: | registrácia stránky |
| Cena: | 0,00 eur |
| Dodávateľ: | Webglobe - Yegon Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 09.08.2017 |
| Dátum doručenia: | 11.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 31.08.2017 |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 14.08.2017 |
| číslo faktúry: | 77/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | tel. poplatky |
| Cena: | 25,72 eur |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2017 |
| Dátum doručenia: | 11.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 14.08.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 14.08.2017 |
| číslo faktúry: | 76/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | prepravné autobusom LPT |
| Cena: | 246,20 eur |
| Dodávateľ: | Roman Opeta ROSI tour Hlohovec |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 18.07.2017 |
| Dátum doručenia: | 10.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 01.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 10.08.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 10.08.2017 |
| číslo faktúry: | 75/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | preprava autobusom LT |
| Cena: | 1000,39 eur |
| Dodávateľ: | Roman Opeta ROSI tour Hlohovec |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 15.07.2017 |
| Dátum doručenia: | 10.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 29.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 10.08.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 10.08.2017 |
| číslo faktúry: | 74/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | tel. poplatky za internet |
| Cena: | 47,99 eur |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2017 |
| Dátum doručenia: | 07.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 09.08.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 09.08.2017 |
| číslo faktúry: | 73/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra - zálohová |
| Predmet: | registrácia stránky |
| Cena: | 23,90 eur |
| Dodávateľ: | Webglobe - Yegon Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 05.08.2017 |
| Dátum doručenia: | 07.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 31.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 09.08.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 09.08.2017 |
| číslo faktúry: | 72/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | oprava EZS |
| Cena: | 32,26 eur |
| Dodávateľ: | Antes,Hlohová 14, Hlohovec |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 27.07.2017 |
| Dátum doručenia: | 01.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 10.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 03.08.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 03.08.2017 |
| číslo faktúry: | 71/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra - zálohová |
| Predmet: | predplatné FS 2018 |
| Cena: | 26,40 eur |
| Dodávateľ: | PP Žilina |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 28.07.2017 |
| Dátum doručenia: | 31.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 11.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 03.08.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 03.08.2017 |
| číslo faktúry: | 70/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra -daň. doklad |
| Predmet: | služby STP APV |
| Cena: | 0,00 eur |
| Dodávateľ: | Ives Košice |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 19.07.2017 |
| Dátum doručenia: | 26.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 02.08.2017 |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 27.07.2017 |
| číslo faktúry: | 69/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | tel. poplatky |
| Cena: | 19,99 eur |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 15.07.2017 |
| Dátum doručenia: | 21.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 31.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 25.07.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 25.07.2017 |
| číslo faktúry: | 68/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | ubytovanie a strava LT |
| Cena: | 4200,00 eur |
| Dodávateľ: | Team s.r.o., Pod Turičkou 39, Banská Bystrica |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 14.07.2017 |
| Dátum doručenia: | 21.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 28.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 25.07.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 25.07.2017 |
| číslo faktúry: | 67/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | preprava autobusom LT |
| Cena: | 408,00 eur |
| Dodávateľ: | Pavol Mesík, Ku Strelnici 1/529, Selce |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 13.07.2017 |
| Dátum doručenia: | 17.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 18.07.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 18.07.2017 |
| číslo faktúry: | 66/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | prepravné autobusom LPT |
| Cena: | 269,21 eur |
| Dodávateľ: | Roman Opeta ROSI tour Hlohovec |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 04.07.2017 |
| Dátum doručenia: | 17.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 17.07.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 17.07.2017 |
| číslo faktúry: | 65/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra - zálohová |
| Predmet: | |
| Cena: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dodávateľ: | Ives Košice |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 07.07.2017 |
| Dátum doručenia: | 13.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 21.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 17.07.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 17.07.2017 |
| číslo faktúry: | 64/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | tel. poplatky |
| Cena: | 25,72 eur |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2017 |
| Dátum doručenia: | 07.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 10.07.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 10.07.2017 |
| číslo faktúry: | 63/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | tel. poplatky za internet |
| Cena: | 47,99 eur |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2017 |
| Dátum doručenia: | 07.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 10.07.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 10.07.2017 |
| číslo faktúry: | 62/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra -daň. doklad |
| Predmet: | stravné kupóny |
| Cena: | 0,00 eur |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 03.07.2017 |
| Dátum doručenia: | 04.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 03.07.2017 |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 04.07.2017 |
| číslo faktúry: | 61/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra - zálohová |
| Predmet: | stravné kupóny |
| Cena: | 1048,49 eur |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2017 |
| Dátum doručenia: | 30.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 07.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 03.07.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 04.07.2017 |
| číslo faktúry: | 60/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | tel. poplatky |
| Cena: | 19,99 eur |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 15.06.2017 |
| Dátum doručenia: | 25.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 30.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 27.06.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 27.06.2017 |
| číslo faktúry: | 59/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | prenájom telocvične |
| Cena: | 472,50 eur |
| Dodávateľ: | Gymex Hlohovec |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 22.06.2017 |
| Dátum doručenia: | 25.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 02.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 27.06.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 27.06.2017 |
| číslo faktúry: | 58/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | prenájom telocvične |
| Cena: | 85,00 |
| Dodávateľ: | Davstav Hlohovec |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 14.06.2017 |
| Dátum doručenia: | 15.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 28.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 19.06.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 19.06.2017 |
| číslo faktúry: | 57/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | občerstvenie Slávnostné vyhodnotenie olympiád |
| Cena: | 160,00 eur |
| Dodávateľ: | Spojená škola, Palárikova 1, Hlohovec |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 14.06.2017 |
| Dátum doručenia: | 16.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 28.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 19.06.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 19.06.2017 |
| číslo faktúry: | 56/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | tel. poplatky |
| Cena: | 25,72 eur |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2017 |
| Dátum doručenia: | 15.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 19.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 19.06.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 19.06.2017 |
| číslo faktúry: | 55/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | nájomné priestorov CVČ II.štvrť. |
| Cena: | 1830,00 eur |
| Dodávateľ: | ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 08.06.2017 |
| Dátum doručenia: | 08.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 10.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 09.06.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 09.06.2017 |
| číslo faktúry: | 54/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | nájomné priestorov CVČ I.štvrť. |
| Cena: | 1830,00 eur |
| Dodávateľ: | ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 06.06.2017 |
| Dátum doručenia: | 06.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 10.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 09.06.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 09.06.2017 |
| číslo faktúry: | 53/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | prenájom telocvične |
| Cena: | 105,00 eur |
| Dodávateľ: | ZŠ Felcána 4 Hlohovec |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 05.06.2017 |
| Dátum doručenia: | 07.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 23.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 08.06.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 08.06.2017 |
| číslo faktúry: | 52/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | darčekové kupóny na sláv.vyhodnotenie olympiád |
| Cena: | 693,00 eur |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2017 |
| Dátum doručenia: | 07.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 13.06.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 13.06.2017 |
| číslo faktúry: | 51/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | tel. poplatky za internet |
| Cena: | 47,99 eur |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2017 |
| Dátum doručenia: | 04.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 19.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 05.06.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 05.06.2017 |
| číslo faktúry: | 50/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | práce BOZP, OPP, PZS |
| Cena: | 123,00 eur |
| Dodávateľ: | Ing. Dušan Petrovič Hlohovec |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 05.06.2017 |
| Dátum doručenia: | 05.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 30.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 05.06.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 05.06.2017 |
| číslo faktúry: | 49/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | občerstvenie OK Hádzaná,archimediáda, Slávik Slovenska |
| Cena: | 72,90 eur |
| Dodávateľ: | Reedukačné centrum Hlohovec |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 29.05.2017 |
| Dátum doručenia: | 04.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 12.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 05.06.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 05.06.2017 |
| číslo faktúry: | 48/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra -daň. doklad |
| Predmet: | stravné kupóny |
| Cena: | 0,00 eur |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2017 |
| Dátum doručenia: | 02.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 01.06.2017 |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 02.06.2017 |
| číslo faktúry: | 47/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra - zálohová |
| Predmet: | stravné kupóny |
| Cena: | 530,04 eur |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2017 |
| Dátum doručenia: | 01.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 08.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 01.06.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 01.06.2017 |
| číslo faktúry: | 46/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | tel. poplatky |
| Cena: | 19,99 eur |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 15.05.2017 |
| Dátum doručenia: | 20.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 31.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 25.05.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 25.05.2017 |
| číslo faktúry: | 452017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | prenájom ihriska, šatní |
| Cena: | 430,00 eur |
| Dodávateľ: | FC Slovan Hlohovec |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 17.05.2017 |
| Dátum doručenia: | 18.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 31.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 19.05.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 19.05.2017 |
| číslo faktúry: | 44/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | občerstvenie OK Bio |
| Cena: | 20,70 eur |
| Dodávateľ: | Reedukačné centrum Hlohovec |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 12.05.2017 |
| Dátum doručenia: | 15.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 26.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 19.05.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 19.05.2017 |
| číslo faktúry: | 43/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | občerstvenie OK MO |
| Cena: | 42,00 eur |
| Dodávateľ: | Reedukačné centrum Hlohovec |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 12.05.2017 |
| Dátum doručenia: | 15.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 26.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 19.05.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 19.05.2017 |
| číslo faktúry: | 42/2017 |
| Názov faktúry | Rozhodnutie č. 1620115268 |
| Predmet: | TKO |
| Cena: | 218,40 eur |
| Dodávateľ: | Mesto Hlohovec |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 09.05.2017 |
| Dátum doručenia: | 11.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 18.05.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 18.05.2017 |
| číslo faktúry: | 41/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | darčekové kupóny |
| Cena: | 60,00 eur |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 15.05.2017 |
| Dátum doručenia: | 15.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 29.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 18.05.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 18.05.2017 |
| číslo faktúry: | 40/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | tel. poplatky za internet |
| Cena: | 47,99 eur |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2017 |
| Dátum doručenia: | 08.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 11.05.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 11.05.2017 |
| číslo faktúry: | 39/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | tel. poplatky |
| Cena: | 25,72 eur |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2017 |
| Dátum doručenia: | 08.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 11.05.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 11.05.2017 |
| číslo faktúry: | 38/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra -daň. doklad |
| Predmet: | stravné kupóny |
| Cena: | 0,00 eur |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 04.05.2017 |
| Dátum doručenia: | 04.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 03.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 03.05.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 04.05.2017 |
| číslo faktúry: | 37/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra - zálohová |
| Predmet: | stravné kupóny |
| Cena: | 442,54 eur |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | Centrum voľného času Hlohovec |
| Dátum vystavenia: | 02.05.2017 |
| Dátum doručenia: | 02.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 09.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 03.05.2017 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Dátum zverejnenia: | 03.05.2017 |
| číslo faktúry: | 36/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | tel. poplatky |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 28.04.2017 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 28.04.2017 |
| číslo faktúry: | 35/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | občerstvenie OK CHO, Bio E |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Reedukačné centrum Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 12.04.2017 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 12.04.2017 |
| číslo faktúry: | 34/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | občerstvenie OK Pytagoriáda, FO |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Reedukačné centrum Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 12.04.2017 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 12.04.2017 |
| číslo faktúry: | 33/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 12.04.2017 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 12.04.2017 |
| číslo faktúry: | 32/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | tel. poplatky za internet |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 10.04.2017 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 10.04.2017 |
| číslo faktúry: | 31/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra -daň. doklad |
| Predmet: | stravné kupóny |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 04.04.2017 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 07.04.2017 |
| číslo faktúry: | 30/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra - zálohová |
| Predmet: | stravné kupóny |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 03.04.2017 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 03.04.2017 |
| číslo faktúry: | 29/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | tel. poplatky |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 28.03.2017 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 28.03.2017 |
| číslo faktúry: | 28/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | práce BOZP, OPP, PZS |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Ing. Dušan Petrovič Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 22.03.2017 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 22.03.2017 |
| číslo faktúry: | 27/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | nájomné priestorov CVČ |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 14.03.2017 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 14.03.2017 |
| číslo faktúry: | 26/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | tel. poplatky |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 14.03.2017 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 14.03.2017 |
| číslo faktúry: | 25/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | tel. poplatky za internet |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 14.03.2017 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 14.03.2017 |
| číslo faktúry: | 24/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | seminár účtovníctvo |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | RVC Trnava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 10.03.2017 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 14.03.2017 |
| číslo faktúry: | 23/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | kancelársky materiál |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 07.03.2017 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 06.03.2017 |
| číslo faktúry: | 22/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Reedukačné centrum Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 07.03.2017 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 06.03.2017 |
| číslo faktúry: | 21/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Reedukačné centrum Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 07.03.2017 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 06.03.2017 |
| číslo faktúry: | 20/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra -daň. doklad |
| Predmet: | stravné kupóny |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 01.03.2017 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 06.03.2017 |
| číslo faktúry: | 19/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra - zálohová |
| Predmet: | stravné kupóny |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 01.03.2017 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 01.03.2017 |
| číslo faktúry: | 18/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | medaile,poháre na HHM |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Demisport Trnava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 28.2.2017 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 28.02.2017 |
| číslo faktúry: | 17/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 28.2.2017 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 28.2.2017 |
| číslo faktúry: | 16/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 13.02.2017 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 13.02.2017 |
| číslo faktúry: | 15/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | občerstvenie OK Šal. Maťko, MO ZŠ |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Reedukačné centrum Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 13.02.2017 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 13.02.2017 |
| číslo faktúry: | 14/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra -daň. doklad |
| Predmet: | stravné kupóny |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 03.02.2017 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 07.02.2017 |
| číslo faktúry: | 13/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | tel. poplatky za internet |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 07.02.2017 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 07.02.2017 |
| číslo faktúry: | 12/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | Slávik Slovenska 2017 |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Ares Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 07.02.2017 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 07.02.2017 |
| číslo faktúry: | 11/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra - zálohová |
| Predmet: | stravné kupóny |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 03.02.2017 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 02.02.2017 |
| číslo faktúry: | 10/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | Zhotovenie žalúzií |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | JUDr. Jaroslav Šusta Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 02.02.2017 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 02.02.2017 |
| číslo faktúry: | 9/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 27.01.2017 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 31.01.2017 |
| číslo faktúry: | 8/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | darčekové kupóny |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 23.01.2017 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 23.01.2017 |
| číslo faktúry: | 7/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | občerstvenie OK AJ ZŠ,AJ SŠ,NJ SŠ |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Reedukačné centrum Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 23.01.2017 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 23.01.2017 |
| číslo faktúry: | 6/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | darčekové kupóny |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 17.01.2017 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 17.01.2017 |
| číslo faktúry: | 5/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | darčekové kupóny |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 17.01.2017 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 17.01.2017 |
| číslo faktúry: | 4/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | stravné kupóny |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Doxx, Kálov 356, Žilina |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 17.01.2017 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 17.01.2017 |
| číslo faktúry: | 3/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | FS 2016 |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | PP Žilina |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 17.01.2017 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 17.01.2017 |
| číslo faktúry: | 2/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | tel. poplatky za internet |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 17.01.2017 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 17.01.2017 |
| číslo faktúry: | 1/2017 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | tel. poplatky |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 17.01.2017 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 17.01.2017 |
| číslo faktúry: | 148/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | všeobecný materiál |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 22.12.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 21.12.2016 |
| číslo faktúry: | 147/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | všeobecný materiál |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 21.12.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 21.12.2016 |
| číslo faktúry: | 146/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | preprava autobusom |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Jozef Kollár Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 21.12.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 21.12.2016 |
| číslo faktúry: | 145/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | PC, Office |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 20.12.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 20.12.2016 |
| číslo faktúry: | 144/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 15.12.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 19.12.2016 |
| číslo faktúry: | 143/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | Zhotovenie žalúzií |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | JUDr. Jaroslav Šusta Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 19.12.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 19.12.2016 |
| číslo faktúry: | 142/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | PVC + nalepenie PVC |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Stolárstvo a sklenárstvo Hlaváč Bojničky |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 19.12.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 19.12.2016 |
| číslo faktúry: | 141/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | stravné kupóny |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 15.12.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 15.12.2016 |
| číslo faktúry: | 140/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | prenájom telocvične |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Davstav Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 14.12.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 14.12.2016 |
| číslo faktúry: | 139/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | prenájom nebytových priestorov |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | FC Slovan Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 14.12.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 09.12.2016 |
| číslo faktúry: | 138/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | tel. poplatky |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 09.12.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 09.12.2016 |
| číslo faktúry: | 137/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | krúžok florbal |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Ing. Patrik Meliš Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 09.12.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 08.12.2016 |
| číslo faktúry: | 136/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | prenájom telocvične |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 09.12.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 08.12.2016 |
| číslo faktúry: | 135/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | prenájom telocvične |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Gymex Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 09.12.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 08.12.2016 |
| číslo faktúry: | 134/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | tel. poplatky za internet |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 08.12.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 08.12.2016 |
| číslo faktúry: | 133/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | prenájom telocvične |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | ZŠ Felcána 4 Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 08.12.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 02.12.2016 |
| číslo faktúry: | 132/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | občerstvenie OK TO |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Reedukačné centrum Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 08.12.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 02.12.2016 |
| číslo faktúry: | 131/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | občerstvenie OK SJ |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Reedukačné centrum Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 08.12.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 02.12.2016 |
| číslo faktúry: | 130/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra -daň. doklad |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 01.12.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 02.12.2016 |
| číslo faktúry: | 129/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | práce BOZP, OPP, PZS |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Ing. Dušan Petrovič Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 01.12.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 01.12.2016 |
| číslo faktúry: | 128/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | darčekové kupóny |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 01.12.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 01.12.2016 |
| číslo faktúry: | 127/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra - zálohová |
| Predmet: | stravné kupóny |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 01.12.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 01.12.2016 |
| číslo faktúry: | 126/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 29.11.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 28.11.2016 |
| číslo faktúry: | 125/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 29.11.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 25.11.2016 |
| číslo faktúry: | 124/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 22.11.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 11.11.2016 |
| číslo faktúry: | 123/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 16.11.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 07.11.2016 |
| číslo faktúry: | 122/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 09.11.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 07.11.2016 |
| číslo faktúry: | 121/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra -daň. doklad |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 02.11.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 03.11.2016 |
| číslo faktúry: | 120/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Steps Nitra |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 03.11.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 03.11.2016 |
| číslo faktúry: | 119/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra - zálohová |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 02.11.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 02.11.2016 |
| číslo faktúry: | 118/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 02.11.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 27.10.2016 |
| číslo faktúry: | 117/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra -daň. doklad |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Mall Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 17.10.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 17.10.2016 |
| číslo faktúry: | 116/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 12.10.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 10.10.2016 |
| číslo faktúry: | 115/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 12.10.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 10.10.2016 |
| číslo faktúry: | 114/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra -daň. doklad |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 05.10.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 10.10.2016 |
| číslo faktúry: | 113/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | RVC Trnava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 07.10.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 10.10.2016 |
| číslo faktúry: | 112/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra - zálohová |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Mall Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 06.10.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 10.10.2016 |
| číslo faktúry: | 111/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Shopie, Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 06.10.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 10.10.2016 |
| číslo faktúry: | 110/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 05.10.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 04.10.2016 |
| číslo faktúry: | 109/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 05.10.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 04.10.2016 |
| číslo faktúry: | 108/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra - zálohová |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 05.10.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 04.10.2016 |
| číslo faktúry: | 107/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 29.09.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 20.09.2016 |
| číslo faktúry: | 106/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Ing. Patrik Meliš Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 21.09.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 20.09.2016 |
| číslo faktúry: | 105/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Monte Senica |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 21.09.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 20.09.2016 |
| číslo faktúry: | 104/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Comtec Nové Mesto nad Váhom |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 19.09.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 20.09.2016 |
| číslo faktúry: | 103/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Ing. Dušan Petrovič Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 19.09.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 19.09.2016 |
| číslo faktúry: | 102/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 19.09.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 14.09.2016 |
| číslo faktúry: | 101/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Rosi Tour Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 19.09.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 14.09.2016 |
| číslo faktúry: | 100/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Rosi Tour Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 19.09.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 14.09.2016 |
| číslo faktúry: | 99/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra -daň. doklad |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | ŠEVT Banská Bystrica |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 07.09.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 12.09.2016 |
| číslo faktúry: | 98/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Office Depot Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 14.09.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 12.09.2016 |
| číslo faktúry: | 97/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra -daň. doklad |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | PP Žilina |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 08.09.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 12.09.2016 |
| číslo faktúry: | 96/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra -daň. doklad |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | WebHouse s.r.o. Trnava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 08.09.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 09.09.2016 |
| číslo faktúry: | 95/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra -daň. doklad |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 07.09.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 08.09.2016 |
| číslo faktúry: | 94/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra -daň. doklad |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Yegon Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 07.09.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 08.09.2016 |
| číslo faktúry: | 93/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra - zálohová |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | WebHouse s.r.o. Trnava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 08.09.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 08.09.2016 |
| číslo faktúry: | 92/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra - zálohová |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | PP Žilina |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 08.09.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 06.09.2016 |
| číslo faktúry: | 91/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra - zálohová |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Yegon Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 07.09.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 06.09.2016 |
| číslo faktúry: | 90/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 07.09.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 05.09.2016 |
| číslo faktúry: | 89/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra - zálohová |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 07.09.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 05.09.2016 |
| číslo faktúry: | 88/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 07.09.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 05.09.2016 |
| číslo faktúry: | 87/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra - zálohová |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | ŠEVT Banská Bystrica |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 07.09.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 05.09.2016 |
| číslo faktúry: | 86/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | CaM Sports Academy Piešťany |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 26.08.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 25.08.2016 |
| číslo faktúry: | 85/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 26.08.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 22.08.2016 |
| číslo faktúry: | 84/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Rosi Tour Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 22.08.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 19.08.2016 |
| číslo faktúry: | 83/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Rosi Tour Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 22.08.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 19.08.2016 |
| číslo faktúry: | 82/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Rosi Tour Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 22.08.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 19.08.2016 |
| číslo faktúry: | 81/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra -daň. doklad |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Ives Košice |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 03.08.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 04.08.2016 |
| číslo faktúry: | 80/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 12.08.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 04.08.2016 |
| číslo faktúry: | 79/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 12.08.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 04.08.2016 |
| číslo faktúry: | 78/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra -daň. doklad |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | PP Žilina |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 04.08.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 04.08.2016 |
| číslo faktúry: | 77/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra - zálohová |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Ives Košice |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 03.08.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 03.08.2016 |
| číslo faktúry: | 76/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra -daň. doklad |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 02.08.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 02.08.2016 |
| číslo faktúry: | 75/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra - zálohová |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 01.08.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 01.08.2016 |
| číslo faktúry: | 74/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Vumatex Žilina |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 28.07.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 25.07.2016 |
| číslo faktúry: | 73/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Rosi Tour Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 27.07.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 25.07.2016 |
| číslo faktúry: | 72/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Rosi Tour Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 27.07.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 25.07.2016 |
| číslo faktúry: | 71/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra - zálohová |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | PP Žilina |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 27.07.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 25.07.2016 |
| číslo faktúry: | 70/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | CaM Sports Academy Piešťany |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 25.07.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 25.07.2016 |
| číslo faktúry: | 69/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 25.07.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 20.07.2016 |
| číslo faktúry: | 68/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Rosi Tour Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 25.07.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 15.07.2016 |
| číslo faktúry: | 67/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Obec Terchová |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 21.07.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 15.07.2016 |
| číslo faktúry: | 66/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Sport 4U Mojmírovce |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 19.07.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 06.07.2016 |
| číslo faktúry: | 65/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Viecha Jašter Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 19.07.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 06.07.2016 |
| číslo faktúry: | 64/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 18.07.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 06.07.2016 |
| číslo faktúry: | 63/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 18.07.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 06.07.2016 |
| číslo faktúry: | 62/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Slovenský ČK TT |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 07.07.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 06.07.2016 |
| číslo faktúry: | 61/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Behúlová Daniela, Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 07.07.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 06.07.2016 |
| číslo faktúry: | 60/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Davstav Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 07.07.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 06.07.2016 |
| číslo faktúry: | 59/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra -daň. doklad |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 06,07.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 06.07.2016 |
| číslo faktúry: | 58/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 06.07.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 04.07.2016 |
| číslo faktúry: | 57/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Gymex Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 29.06.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 29.06.2016 |
| číslo faktúry: | 56/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 24.06.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 24.06.2016 |
| číslo faktúry: | 55/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Spojená škola Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 20.06.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 15.06.2016 |
| číslo faktúry: | 54/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Gabriela Kollárová Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 20.06.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 15.06.2016 |
| číslo faktúry: | 53/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | FC Slovan Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 16.06.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 15.06.2016 |
| číslo faktúry: | 52/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 16.06.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 15.06.2016 |
| číslo faktúry: | 51/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | ZŠ Felcána 4, Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 16.06.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 14.06.2016 |
| číslo faktúry: | 50/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Ing. Dušan Petrovič Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 16.06.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 13.06.2016 |
| číslo faktúry: | 49/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 10.06.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 09.06.2016 |
| číslo faktúry: | 48/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 10.06.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 09.06.2016 |
| číslo faktúry: | 47/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 09.06.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 09.06.2016 |
| číslo faktúry: | 46/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 09.06.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 09.06.2016 |
| číslo faktúry: | 45/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 07.06.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 09.06.2016 |
| číslo faktúry: | 44/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 25.05.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 23.05.2016 |
| číslo faktúry: | 43/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Reedukačné centrum Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 25.05.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 23.05.2016 |
| číslo faktúry: | 42/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 16.05.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 10.05.2016 |
| číslo faktúry: | 41/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 06.05.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 05.05.2016 |
| číslo faktúry: | 40/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 06.05.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 05.05.2016 |
| číslo faktúry: | 39/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 06.05.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 03.05.2016 |
| číslo faktúry: | 38/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 02.05.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 03.05.2016 |
| číslo faktúry: | 37/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 26.04.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 25.04.2016 |
| číslo faktúry: | 36/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Reedukačné centrum Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 26.04.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 20.04.2016 |
| číslo faktúry: | 35/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | MsÚ Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 12.04.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 07.04.2016 |
| číslo faktúry: | 34/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 12.04.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 07.04.2016 |
| číslo faktúry: | 33/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 08.04.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 07.04.2016 |
| číslo faktúry: | 32/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Antes Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 05.04.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 05.04.2016 |
| číslo faktúry: | 31/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 05.04.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 05.04.2016 |
| číslo faktúry: | 30/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 29.03.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 29.3.2016 |
| číslo faktúry: | 29/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Ares, Banšellova 4, Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 21.03.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 21.3.2016 |
| číslo faktúry: | 28/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Reedukačné centrum Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 21.03.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 21.3.2016 |
| číslo faktúry: | 27/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 17.03.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 17.3.2016 |
| číslo faktúry: | 26/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | RVC Trnava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 17.03.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 16.3.2016 |
| číslo faktúry: | 25/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 14.03.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 8.3.2016 |
| číslo faktúry: | 24/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 08.03.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 8.3.2016 |
| číslo faktúry: | 23/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Ing. Dušan Petrovič Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 08.03.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 8.3.2016 |
| číslo faktúry: | 22/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 29.02.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 1.3.2016 |
| číslo faktúry: | 21/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | RVC Trnava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 23.02.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 19.2.2016 |
| číslo faktúry: | 20/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Jozef Kollár JKExpres Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 23.02.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 19.2.2016 |
| číslo faktúry: | 19/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 23.02.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 17.2.2016 |
| číslo faktúry: | 18/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Reedukačné centrum Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 19.02.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 17.2.2016 |
| číslo faktúry: | 17/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Jozef Kollár JKExpres Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 19.02.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 16.2.2016 |
| číslo faktúry: | 16/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Jozef Kollár JKExpres Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 19.02.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 16.2.2016 |
| číslo faktúry: | 15/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Jozef Kollár JKExpres Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 19.02.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 16.2.2016 |
| číslo faktúry: | 14/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 17.02.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 16.2.2016 |
| číslo faktúry: | 13/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 17.02.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 16.2.2016 |
| číslo faktúry: | 12/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 17.02.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 5.2.2016 |
| číslo faktúry: | 11/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 17.02.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 5.2.2016 |
| číslo faktúry: | 10/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 26.01.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 28.1.2016 |
| číslo faktúry: | 9/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | PP Žilina |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 26.1.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 25.1.2016 |
| číslo faktúry: | 8/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Reedukačné centrum Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 25.01.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 25.1.2016 |
| číslo faktúry: | 7/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Reedukačné centrum Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 25.01.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 25.1.2016 |
| číslo faktúry: | 6/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 25.01.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 15.1.2016 |
| číslo faktúry: | 5/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 25.01.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 15.1.2016 |
| číslo faktúry: | 4/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 25.01.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 15.1.2016 |
| číslo faktúry: | 3/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Doxx, Kálov 356 Žilina |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 25.01.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 15.1.2016 |
| číslo faktúry: | 2/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 25.01.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 15.1.2016 |
| číslo faktúry: | 1/2016 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 25.01.2016 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 15.1.2016 |
| číslo faktúry: | 109/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 28.12.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 28.12.2015 |
| číslo faktúry: | 108/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Ing. Patrik Meliš Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 17.12.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 21.12.2015 |
| číslo faktúry: | 107/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Ing. Dušan Petrovič Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 14.12.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 15.12.2015 |
| číslo faktúry: | 106/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Reedukačné centrum Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 10.12.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 15.12.2015 |
| číslo faktúry: | 105/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Gabriela Kollárová Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 10.12.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 09.12.2015 |
| číslo faktúry: | 104/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 9.12.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 09.12.2015 |
| číslo faktúry: | 103/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Reedukačné centrum Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 8.12.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 09.12.2015 |
| číslo faktúry: | 102/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 8.12.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 09.12.2015 |
| číslo faktúry: | 101/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 8.12.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 09.12.2015 |
| číslo faktúry: | 100/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 8.12.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 04.12.2015 |
| číslo faktúry: | 99/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | M. Brisuda, Bojničky |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 8.12.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 03.12.2015 |
| číslo faktúry: | 98/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 2.12.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 02.12.2015 |
| číslo faktúry: | 97/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Reedukačné centrum Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 2.12.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 27.11.2015 |
| číslo faktúry: | 96/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 2.12.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 26.11.2015 |
| číslo faktúry: | 95/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 26.11.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 26.11.2015 |
| číslo faktúry: | 94/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Davstav Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 26.11.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 26.11.2015 |
| číslo faktúry: | 93/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 25.11.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 26.11.2015 |
| číslo faktúry: | 92/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 23.11.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 20.11.2015 |
| číslo faktúry: | 91/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Krimar Havířov 1 |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 20.11.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 19.11.2015 |
| číslo faktúry: | 90/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | FC Slovan Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 13.11.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 11.11.2015 |
| číslo faktúry: | 89/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 9.11.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 4.11.2015 |
| číslo faktúry: | 88/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 9.11.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 03.11.2015 |
| číslo faktúry: | 87/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 28.10.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 27.10.2015 |
| číslo faktúry: | 86/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 28.10.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 25.10.2015 |
| číslo faktúry: | 85/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | RVC Trnava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 21.10.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 10.10.2015 |
| číslo faktúry: | 84/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 13.10.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 8.10.2015 |
| číslo faktúry: | 83/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 13.10.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 8.10.2015 |
| číslo faktúry: | 82/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Gymex Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 13.10.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 8.10.2015 |
| číslo faktúry: | 81/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Gymex Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 13.10.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 8.10.2015 |
| číslo faktúry: | 80/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Monte Senica |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 30.9.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 21.09.2015 |
| číslo faktúry: | 79/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Sporta Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 30.9.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 21.09.2015 |
| číslo faktúry: | 78/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 25.9.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 21.09.2015 |
| číslo faktúry: | 77/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Necy s.r.o. Slavičín |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 21.9.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 21.09.2015 |
| číslo faktúry: | 76/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 22.9.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 14.09.2015 |
| číslo faktúry: | 75/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | AK Sport |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 10.9.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 09.09.2015 |
| číslo faktúry: | 74/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Ing. Dušan Petrovič Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 10.9.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 09.09.2015 |
| číslo faktúry: | 73/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 10.9.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 04.09.2015 |
| číslo faktúry: | 72/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 10.9.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 04.09.2015 |
| číslo faktúry: | 71/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | ŠEVT Banská Bystrica |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 3.9.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 03.09.2015 |
| číslo faktúry: | 70/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 25.8.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 27.8.2015 |
| číslo faktúry: | 69/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 24.8.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 25.8.2015 |
| číslo faktúry: | 68/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Yegon Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 24.8.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 25.8.2015 |
| číslo faktúry: | 67/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Rosi tour Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 24.8.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 11.8.2015 |
| číslo faktúry: | 66/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 13.8.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 11.8.2015 |
| číslo faktúry: | 65/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 13.8.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 11.8.2015 |
| číslo faktúry: | 64/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | PP Žilina |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 5.8.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 11.8.2015 |
| číslo faktúry: | 63/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Ives Košice |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 8.7.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 20.7.2015 |
| číslo faktúry: | 62/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 14.7.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 20.7.2015 |
| číslo faktúry: | 61/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 14.7.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 20.7.2015 |
| číslo faktúry: | 60/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 28.7.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 20.7.2015 |
| číslo faktúry: | 59/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Ing. Patrik Meliš Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 3.7.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 20.7.2015 |
| číslo faktúry: | 58/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 3.7.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 20.7.2015 |
| číslo faktúry: | 57/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 23.6.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 25.06.2015 |
| číslo faktúry: | 56/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 22.6.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 19.6.2015 |
| číslo faktúry: | 55/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | ZŠ Koperníkova 24 Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 19.6.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 19.6.2015 |
| číslo faktúry: | 54/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 19.6.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 19.6.2015 |
| číslo faktúry: | 53/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | PP Žilina |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 19.6.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 19.6.2015 |
| číslo faktúry: | 52/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Jašter Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 17.6.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 12.6.2015 |
| číslo faktúry: | 51/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Gabriela Kollárová Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 17.6.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 13.06.2015 |
| číslo faktúry: | 50/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Silvia Dvoranová Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 17.6.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 13.6.2015 |
| číslo faktúry: | 49/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Ing. Dušan Petrovič Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 17.6.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 06.06.2015 |
| číslo faktúry: | 48/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 17.6.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 06.06.2015 |
| číslo faktúry: | 47/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 17.6.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 06.06.2015 |
| číslo faktúry: | 46/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Lubomír Klosík Mojmírovce |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 25.5.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 22.5.2015 |
| číslo faktúry: | 45/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Reedukačné centrum Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 22.5.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 23.5.2015 |
| číslo faktúry: | 44/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Martina Kováčová-CAREX HC |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 22.5.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 22.5.2015 |
| číslo faktúry: | 43/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 21.5.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 18.5.2015 |
| číslo faktúry: | 42/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Jozef Kollár JKExpres Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 21.5.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 16.5.2015 |
| číslo faktúry: | 41/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 12.5.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 06.05.2015 |
| číslo faktúry: | 40/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 12.5.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 06.05.2015 |
| číslo faktúry: | 39/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 12.5.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 05.05.2015 |
| číslo faktúry: | 38/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | FC Slovan Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 5.5.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 05.05.2015 |
| číslo faktúry: | 37/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | ŠK ICE Players Sereď |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 22.4.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 25.2.2015 |
| číslo faktúry: | 36/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 23.4.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 22.4.2015 |
| číslo faktúry: | 35/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Trinet Kys.Nové Mesto |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 14.4.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 22.4.2015 |
| číslo faktúry: | 34/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Jozef Kollár JKExpres Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 22.4.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 21.4.2015 |
| číslo faktúry: | 33/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Jozef Kollár JKExpres Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 22.4.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 21.4.2015 |
| číslo faktúry: | 32/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Jozef Kollár JKExpres Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 22.4.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 21.4.2015 |
| číslo faktúry: | 31/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Jozef Kollár JKExpres Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 22.4.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 21.4.2015 |
| číslo faktúry: | 30/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Jozef Kollár JKExpres Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 22.4.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 21.4.2015 |
| číslo faktúry: | 29/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 20.4.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 21.4.2015 |
| číslo faktúry: | 28/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 14.4.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 9.4.2015 |
| číslo faktúry: | 27/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 14.4.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 9.4.2015 |
| číslo faktúry: | 26/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 14.4.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 9.4.2015 |
| číslo faktúry: | 25/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Reedukačné centrum Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 10.4.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 9.4.2015 |
| číslo faktúry: | 24/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Reedukačné centrum Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 10.4.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 9.4.2015 |
| číslo faktúry: | 23/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | ZŠ Koperníkova 24 Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 25.3.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 23.3.2015 |
| číslo faktúry: | 22/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 23.3.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 20.3.2015 |
| číslo faktúry: | 21/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | ZŠ Koperníkova 24 Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 23.3.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 16.3.2015 |
| číslo faktúry: | 20/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 23.3.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 16.3.2015 |
| číslo faktúry: | 19/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Ing. Dušan Petrovič Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 16.3.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 16.3.2015 |
| číslo faktúry: | 18/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 16.3.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 9.3.2015 |
| číslo faktúry: | 17/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 16.3.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 9.3.2015 |
| číslo faktúry: | 16/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | RVC Trnava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 9.3.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 9.3.2015 |
| číslo faktúry: | 15/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 25.2.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 25.2.2015 |
| číslo faktúry: | 14/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Reedukačné centrum Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 25.2.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 25.2.2015 |
| číslo faktúry: | 13/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Mesto Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 25.2.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 25.2.2015 |
| číslo faktúry: | 12/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 20.2.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 23.2.2015 |
| číslo faktúry: | 11/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 11.2.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 13.2.2015 |
| číslo faktúry: | 10/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 11.2.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 13.2.2015 |
| číslo faktúry: | 9/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Elektrosped Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 11.2.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 13.2.2015 |
| číslo faktúry: | 8/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Ares Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 10.2.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 27.1.2015 |
| číslo faktúry: | 7/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 26.1.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 21.1.2015 |
| číslo faktúry: | 6/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Reedukačné centrum Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 26.1.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 21.1.2015 |
| číslo faktúry: | 5/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | PP Žilina |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 26.1.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 13.1.2015 |
| číslo faktúry: | 4/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 26.1.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 13.1.2015 |
| číslo faktúry: | 3/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 26.1.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 12.1.2015 |
| číslo faktúry: | 2/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 26.1.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 3.1.2015 |
| číslo faktúry: | 1/2015 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 26.1.2015 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 3.1.2015 |
| číslo faktúry: | 96/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 23.12.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 23.12.2014 |
| číslo faktúry: | 95/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Ing. Patrik Meliš Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 17.12.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 14.12.2014 |
| číslo faktúry: | 94/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 10.12.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 10.12.2014 |
| číslo faktúry: | 93/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le Cheque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 16.12.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 17.12.2014 |
| číslo faktúry: | 92/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Reedukačné centrum Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 10.12.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 10.12.2014 |
| číslo faktúry: | 91/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Gabriela Kollárová Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 9.12.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 09.12.2014 |
| číslo faktúry: | 90/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 9.12.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 09.12.2014 |
| číslo faktúry: | 89/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 9.12.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 07.12.2014 |
| číslo faktúry: | 88/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Ing. Dušan Petrovič Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 9.12.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 08.12.2014 |
| číslo faktúry: | 87/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | ZŠ Koperníkova 24 Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 9.12.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 30.11.2014 |
| číslo faktúry: | 86/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Reedukačné centrum Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 4.12.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 30.11.2014 |
| číslo faktúry: | 85/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 4.12.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 27.11.2014 |
| číslo faktúry: | 84/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 4.12.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 24.11.2014 |
| číslo faktúry: | 83/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | ZŠ Koperníkova 24 Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 24.11.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 24.11.2014 |
| číslo faktúry: | 82/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 24.11.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 24.11.2014 |
| číslo faktúry: | 81/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 24.11.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 24.11.2014 |
| číslo faktúry: | 80/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 14.11.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 14.11.2014 |
| číslo faktúry: | 79/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 14.11.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 14.11.2014 |
| číslo faktúry: | 78/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | ZŠ Koperníkova 24 Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 11.11.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 11.11.2014 |
| číslo faktúry: | 77/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Jozef Kollár Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 7.11.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 07.11.2014 |
| číslo faktúry: | 76/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | RVC Trnava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 6.11.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 06.11.2014 |
| číslo faktúry: | 75/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le Cheque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 4.11.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 04.11.2014 |
| číslo faktúry: | 74/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Resy - M Nitra |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 29.10.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 26.10.2014 |
| číslo faktúry: | 73/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 23.10.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 23.10.2014 |
| číslo faktúry: | 72/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 20.10.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 20.10.2014 |
| číslo faktúry: | 71/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Ives Košice |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 14.10.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 21.10.2014 |
| číslo faktúry: | 70/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 13.10.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 10.10.2014 |
| číslo faktúry: | 69/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 13.10.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 10.10.2014 |
| číslo faktúry: | 68/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | RVC Trnava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 6.10.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 06.10.2014 |
| číslo faktúry: | 67/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 29.9.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 20.09.2014 |
| číslo faktúry: | 66/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Ing. Dušan Petrovič Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 29.9.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 17.09.2014 |
| číslo faktúry: | 65/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 17.9.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 11.09.2014 |
| číslo faktúry: | 64/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 17.9.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 11.09.2014 |
| číslo faktúry: | 63/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Monte Senica |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 17.9.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 07.09.2014 |
| číslo faktúry: | 62/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Ševt Banská Bystrica |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 3.9.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 07.09.2014 |
| číslo faktúry: | 61/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le Cheque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 2.9.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 03.09.2014 |
| číslo faktúry: | 60/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 2.9.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 17.08.2014 |
| číslo faktúry: | 59/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | PP Žilina |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 2.9.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 17.08.2014 |
| číslo faktúry: | 58/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Yegon Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 8.8.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 08.08.2014 |
| číslo faktúry: | 57/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 8.8.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 07.08.2014 |
| číslo faktúry: | 56/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 8.8.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 07.08.2014 |
| číslo faktúry: | 55/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Ives Košice |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 28.7.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 28.07.2014 |
| číslo faktúry: | 54/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 28.7.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 20.07.2014 |
| číslo faktúry: | 53/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 16.7.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 10.07.2014 |
| číslo faktúry: | 52/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 16.7.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 10.07.2014 |
| číslo faktúry: | 51/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Wolters Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 3.7.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 29.06.2014 |
| číslo faktúry: | 50/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 25.6.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 20.06.2014 |
| číslo faktúry: | 49/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | ZŠ Koperníkova 24 Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 25.6.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 14.06.2014 |
| číslo faktúry: | 48/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 23.6.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 14.06.2014 |
| číslo faktúry: | 47/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | SIDO Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 17.6.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 14.06.2014 |
| číslo faktúry: | 46/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Reedukačné centrum Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 17.6.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 14.06.2014 |
| číslo faktúry: | 45/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le Cheque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 11.6.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 12.06.2014 |
| číslo faktúry: | 44/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | ZŠ Koperníkova 24 Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 11.6.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 10.06.2014 |
| číslo faktúry: | 43/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 11.6.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 08.06.2014 |
| číslo faktúry: | 42/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 11.6.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 08.06.2014 |
| číslo faktúry: | 41/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Ing. Dušan Petrovič Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 5.6.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 05.06.2014 |
| číslo faktúry: | 40/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | PP Žilina |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 5.6.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 05.06.2014 |
| číslo faktúry: | 39/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Resy - M Nitra |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 5.6.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 26.05.2014 |
| číslo faktúry: | 38/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Rosi tour Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 28.5.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 26.05.2014 |
| číslo faktúry: | 37/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 28.5.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 20.05.2014 |
| číslo faktúry: | 36/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 19.5.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 07.05.2014 |
| číslo faktúry: | 35/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 19.5.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 07.05.2014 |
| číslo faktúry: | 34/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Rosi tour Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 7.5.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 02.05.2014 |
| číslo faktúry: | 33/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 7.5.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 02.05.2014 |
| číslo faktúry: | 32/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 28.4.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 25.04.2014 |
| číslo faktúry: | 31/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Reedukačné centrum Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 28.4.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 20.04.2014 |
| číslo faktúry: | 30/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Reedukačné centrum Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 28.4.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 20.04.2014 |
| číslo faktúry: | 29/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 14.4.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 14.04.2014 |
| číslo faktúry: | 28/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 10.4.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 07.04.2014 |
| číslo faktúry: | 27/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 10.4.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 07.04.2014 |
| číslo faktúry: | 26/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Rosi tour Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 10.4.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 01.04.2014 |
| číslo faktúry: | 25/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | ZŠ Koperníkova 24 Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 3.4.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 01.04.2014 |
| číslo faktúry: | 24/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 25.3.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 20.03.2014 |
| číslo faktúry: | 23/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | ZŠ Felcána 4 Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 25.3.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 15.03.2014 |
| číslo faktúry: | 22/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | ZŠ Koperníkova 24 Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 25.3.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 13.03.2014 |
| číslo faktúry: | 21/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Ing. Dušan Petrovič Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 11.3.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 11.03.2014 |
| číslo faktúry: | 20/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 11.3.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 11.03.2014 |
| číslo faktúry: | 19/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 11.3.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 11.03.2014 |
| číslo faktúry: | 18/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | FC Slovan Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 11.3.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 11.03.2014 |
| číslo faktúry: | 17/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | ZMO Trnava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 4.3.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 04.03.2014 |
| číslo faktúry: | 16/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Reedukačné centrum Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 24.2.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 20.02.2014 |
| číslo faktúry: | 15/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 24.2.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 20.02.2014 |
| číslo faktúry: | 14/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | MSÚ Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 18.2.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 18.02.2014 |
| číslo faktúry: | 13/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le Cheque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 18.2.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 18.02.2014 |
| číslo faktúry: | 12/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 11.2.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 06.02.2014 |
| číslo faktúry: | 11/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 11.2.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 06.02.2014 |
| číslo faktúry: | 10/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Reedukačné centrum Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 11.2.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 06.02.2014 |
| číslo faktúry: | 9/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Bufet Kenny Piešťany |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 27.1.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 25.01.2014 |
| číslo faktúry: | 8/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Ares Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 27.1.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 20.01.2014 |
| číslo faktúry: | 7/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 27.1.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 20.01.2014 |
| číslo faktúry: | 6/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | PP Žilina |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 27.1.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 20.01.2014 |
| číslo faktúry: | 5/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | RVC Trnava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 27.1.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 20.01.2014 |
| číslo faktúry: | 4/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le Cheque Dejeuner Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 20.1.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 20.01.2014 |
| číslo faktúry: | 3/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Bufet Kenny Piešťany |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 20.1.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 17.01.2014 |
| číslo faktúry: | 2/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 20.1.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 15.01.2014 |
| číslo faktúry: | 1/2014 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | 20.1.2014 |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 15.01.2014 |
| číslo faktúry: | 20/2012 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | úhrada tel. služieb |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Mobile Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 23.04.2012 |
| číslo faktúry: | 19/2012 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | úhrada tel. služieb |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Orange Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 23.04.2012 |
| číslo faktúry: | 18/2012 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | úhrada tel. služieb |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 17.04.2012 |
| číslo faktúry: | 17/2012 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | úhrada stravných kupónov |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejenuer Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 17.04.2012 |
| číslo faktúry: | 16/2012 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | úhrada tel. služieb |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Mobile Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 28.03.2012 |
| číslo faktúry: | 15/2012 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | úhrada nájomného za telocvičňu |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | ZŠ Koperníkova Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 28.03.2012 |
| číslo faktúry: | 14/2012 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | úhrada tel. služieb |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Orange Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 21.03.2012 |
| číslo faktúry: | 13/2012 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | úhrada tel. služieb |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 09.03.2012 |
| číslo faktúry: | 12/2012 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | Školenie |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | RVC Trnava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 09.03.2012 |
| číslo faktúry: | 11/2012 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | služby BOZP a OPP |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Ing. Dušan Petrovič, Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 02.03.2012 |
| číslo faktúry: | 10/2012 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | úhrada tel. služieb |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Orange Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 27.02.2012 |
| číslo faktúry: | 09/2012 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | úhrada tel. služieb |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Mobile Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 27.02.2012 |
| číslo faktúry: | 08/2012 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | úhrada poplatku za komunálne odpady |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Mesto Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 21.02.2012 |
| číslo faktúry: | 07/2012 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | úhrada stravných kupónov |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le CHeque Dejenuer Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 10.02.2012 |
| číslo faktúry: | 06/2012 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | úhrada všeob. materiálu |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 10.02.2012 |
| číslo faktúry: | 05/2012 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | úhrada tel. služieb |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 10.02.2012 |
| číslo faktúry: | 04/2012 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | úhrada tel. služieb |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Orange Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 27.01.2012 |
| číslo faktúry: | 03/2012 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | úhrada tel. služieb |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Mobile Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 27.01.2012 |
| číslo faktúry: | 02/2012 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | úhrada FS |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | PP Žilina |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 27.01.2012 |
| číslo faktúry: | 01/2012 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | úhrada tel. služieb |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Com Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 27.01.2012 |
| číslo faktúry: | 34/2011 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | nájomné priestorov CVČ |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | ZŠ Koperníkova 24 Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 21.06.2011 |
| číslo faktúry: | 33/2011 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | stravné kupóny |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le Cheque Dejeuner Btarislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 13.06.2011 |
| číslo faktúry: | 32/2011 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | nájomné telocničňa |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | ZŠ Podzámska Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 18.04.2011 |
| číslo faktúry: | 31/2011 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | nájomné telocničňa |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | ZŠ Podzámska Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 18.04.2011 |
| číslo faktúry: | 30/2011 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | stravné kupóny |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le Cheque Dejeuner Btarislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 08.04.2011 |
| číslo faktúry: | 29/2011 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | všeobecný materiál |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Funstar Topoľčany |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 08.04.2011 |
| číslo faktúry: | 28/2011 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | telefónne služby |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T-Com Btarislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 08.04.2011 |
| číslo faktúry: | 27/2011 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | všeobecný materiál |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Jutex Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 05.04.2011 |
| číslo faktúry: | 26/2011 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | všeobecný materiál |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Otto Office Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 05.04.2011 |
| číslo faktúry: | 25/2011 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | Školenie |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | RVC trnava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 04.04.2011 |
| číslo faktúry: | 24/2011 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | nájomné priestorov CVČ |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | ZŠ Koperníkova 24 Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 30.03.2011 |
| číslo faktúry: | 23/2011 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | nájomné telocničňa |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | ZŠ Koperníkova 24 Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 30.03.2011 |
| číslo faktúry: | 22/2011 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | telefónne služby |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Orange Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 28.03.2011 |
| číslo faktúry: | 21/2011 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | telefónne služby |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Mobile Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 28.3.2011 |
| číslo faktúry: | 20/2011 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | všeobecný materiál |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Trinet Corp Kysucké Nové Mesto |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 21.3.2011 |
| číslo faktúry: | 19/2011 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | všeobecný materiál |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | JUDr. Jaroslav Šusta, Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 18.3.2011 |
| číslo faktúry: | 18/2011 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | všeobecný materiál |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Sportobchod Brno |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 14.03.2011 |
| číslo faktúry: | 17/2011 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | predplatne odbornej literatúry |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Raabe Btarislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 14.03.2011 |
| číslo faktúry: | 16/2011 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | telefónne služby |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T-Com Btarislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 14.03.2011 |
| číslo faktúry: | 15/2011 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | služby BOZP a OPP |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Ing. Dušan Petrovič Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 14.03.2011 |
| číslo faktúry: | 14/2011 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | telefónne služby |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Orange Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 03.032011 |
| číslo faktúry: | 13/2011 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | telefónne služby |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Mobile Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 03.03.2011 |
| číslo faktúry: | 12/2011 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | telefónne služby |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T-Com Btarislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 10.2.2011 |
| číslo faktúry: | 11/2011 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | všeobecný materiál |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Bono Trading Chrenovec-Brusno |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 9.2.2011 |
| číslo faktúry: | 10/2011 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | stravné kupóny |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Le Cheque Dejeuner Btarislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 7.2.2011 |
| číslo faktúry: | 9/2011 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | poplatok za komunálny odpad |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | MsÚ Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 7.2.2011 |
| číslo faktúry: | 8/2011 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | náplň HP Q2612A |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Panda Hlohovec |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 7.2.2011 |
| číslo faktúry: | 7/2011 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | Spevníček Slávik 2011 |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Ares Btarislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 7.2.2011 |
| číslo faktúry: | 6/2011 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | telefónne služby |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T Mobile Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 26.1.2011 |
| číslo faktúry: | 5/2011 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | telefónne služby |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Orange Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 26.1.2011 |
| číslo faktúry: | 4/2011 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | telefónne služby |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | T-Com Btarislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 26.1.2011 |
| číslo faktúry: | 3/2011 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | AVG IS 1 |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | Cígler Software Bratislava |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 26.1.2011 |
| číslo faktúry: | 2/2011 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | doplatok FS/2010 |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | PP, Žilina |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 26.1.2011 |
| číslo faktúry: | 1/2011 |
| Názov faktúry | Faktúra |
| Predmet: | predplatne časopisu |
| Cena: | |
| Dodávateľ: | PP, Žilina |
| Odberateľ: | |
| Dátum vystavenia: | |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | |
| Dátum úhrady: | |
| Spôsob úhrady: | |
| Dátum zverejnenia: | 26.1.2011 |